Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 291,500 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CM-2023-0011   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/02/2023 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/02/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/02/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/02/2023 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/02/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/02/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2023 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 159,777.90 DOP Budget Appropriation Value 159,777.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 46,940.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 112,837.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 159,777.90  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 M-2023-0011 1 159,777.90  DOP Aprobado ScanCERTIFIACION MATERIALES.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2023 08:57:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/02/2023 16:22:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/02/2023 17:16:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/02/2023 15:58:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificacion limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA producto limpieza.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1332002 23/02/2023 09:08 235,946.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/02/2023 09:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Elelcido Rincón Rodriguez 76,169 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Security Guards JLF, SRL 159,777.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 291,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE DAMAS (PAR) 500 PAQ 175 87,500.00           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 500 UD 250 125,000.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 200 UD 250 50,000.00           4 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 100 UD 55 5,500.00           5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE METAL 100 UD 45 4,500.00           6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO GRIS 150 UD 45 6,750.00           7 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 ESPATULA DE GOMA GRANDE (Saca Agua) 25 UD 245 6,125.00           8 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 ESPATULA DE GOMA PEQUEÑO (Saca Agua) 25 UD 245 6,125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1332002 Informe final de la selección DO1.AWD.1332002 23/02/2023 09:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.431346 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CM-2023-0011 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 23/02/2023 08:57 (UTC -4 hours) Detail