Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,259,910.01 Pesos Dominicanos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CM-2023-0005   Request Name: SOBRES Y FOLDERS TIMBRADO PARA EL AREA DE IMAGENES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOBRES Y FOLDERS TIMBRADO PARA EL AREA DE IMAGENES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2023 12:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/02/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 818,920.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 818,920.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 818,920.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678109788264z4EfF 1 818,920.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2023 10:44:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 09/02/2023 19:32:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 10/02/2023 10:33:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 10/02/2023 11:56:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type null_00053.pdf Download null_00053.pdf Download null_00054.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1330409 21/02/2023 11:04 1,357,000 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/02/2023 11:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Julio Elías Pérez Montilla 538,080 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL 818,920 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,259,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 SOBRE TIMBRADO 14X17 PAPEL CALIBRE 72 IMPRESO 25,000 UD 13 325,000.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDER SONOGRAFICO 19 X21 EN CARTULINA MANILA CALIBRE 150 CON BOLSILLO ,IMPRESO A UN COLOR , TROQUELADOS Y PEGADOS 13,000 UD 53.84 699,920.00           3 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 SOBRE MANILA11 1/2 X 13 1/2 LEYES 56 BLANCO ,TIRO Y RETIRO , IMPRESOS , COLOR ROJO DE AMBOS LADOS 3,000 UD 28.33 84,990.00           5 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 SOBRE MANILA 14x17 LEYES 56 BLANCO ,TIRO Y RETIRO , IMPRESO DE AMBOS FULL COLOR ,CON IMAGEN 6,000 UD 25 150,000.00 1.2         Insumos de oficina y enseñanza -         Subtotal 0.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS SONOGRAFICOS TAMAÑO 19*21 EN CARTULINA MANILA,CALIBRE 150 CON BOLSILLO, IMPRESOS A UN COLOR, TROQUELADOS Y PEGADOS 0.1 UD 0.1 0.01 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1330409 Informe final de la selección DO1.AWD.1330409 21/02/2023 11:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.430761 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2023-0005 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 21/02/2023 10:44 (UTC -4 hours) Detail