Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,218,150 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MERCADOM-DAF-CM-2023-0007
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/01/2023 15:15:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2023 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/02/2023 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/02/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/02/2023 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/02/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,079,434.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
296,947.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
64,900.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
714,637.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
1,079,434.50
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675798684056sGsSc
1
1,079,434.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2023 10:13:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/01/2023 17:06:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/01/2023 13:01:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/01/2023 10:17:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/01/2023 15:56:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
01/02/2023 08:58:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/02/2023 10:25:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/02/2023 10:33:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
01/02/2023 11:06:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
01/02/2023 12:16:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
01/02/2023 14:47:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
01/02/2023 15:26:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
01/02/2023 15:46:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
01/02/2023 17:27:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
15/02/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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REQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1322105
07/02/2023 11:44
1,079,434.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/02/2023 11:44
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
1,079,434.5 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,218,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GL
400
UD
75
30,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTA CON OLOR GL
400
UD
135
54,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA GL
400
UD
190
76,000.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
5
CAJ
1,150
5,750.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICRO FIBRA PAQ
5
UD
1,600
8,000.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE ALGODON PARA MANOS
10
UD
325
3,250.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES GUANTES IND NEGROS PAQ.
500
UD
135
67,500.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL HIGIENICO FALDO
300
UD
1,300
390,000.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA FALDO
300
UD
1,415
424,500.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPER DE HILO CON SU PALO
100
UD
190
19,000.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA FUERTE CON SU PALO
100
UD
165
16,500.00
12
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
TOALLISTAS DE PAPEL KLEENEX CAJ PEQ
25
UD
130
3,250.00
13
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
TOALLISTA HUMEDAS PAQ.
25
UD
360
9,000.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PASTA LA FREGAR TARRO 1 LIB
100
UD
280
28,000.00
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO
6
UD
1,350
8,100.00
16
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS 4 GLS
20
UD
270
5,400.00
17
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
TANQUE PLASTICO CON TAPA 30 GLS
10
UD
2,000
20,000.00
18
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PLASTICO
25
UD
80
2,000.00
19
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE MANCHAS GL
20
UD
265
5,300.00
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN PASTILLAS FRASCO
100
UD
350
35,000.00
21
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADOR PLASTICO 16 OZ
50
UD
65
3,250.00
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON BACTERICIDA GL
10
UD
165
1,650.00
23
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
100
UD
27
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1322105
Informe final de la selección DO1.AWD.1322105
07/02/2023 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.427118
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-DAF-CM-2023-0007 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
07/02/2023 10:13
(UTC -4 hours)
Detail