Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,451,400 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2023-0008
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS Y TARJETA CONTROL DE INVENTARIO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS Y TARJETA CONTROL DE INVENTARIO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/01/2023 15:30:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/01/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/01/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/01/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/01/2023 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/01/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/01/2023 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2023 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,397,710.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
1,397,710.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,397,710.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675195608375VcenC
1
1,397,710.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/01/2023 15:54:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/01/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/01/2023 12:36:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CM 008 convocatoria.pdf
Other
Download
5 Entrega de Muestras CM.xlsx
Other
Download
4 Formulario oferta economica.xlsx
Other
Download
CM 0008 solicitud.pdf
Download
CM 0008 especificaciones.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1319434
31/01/2023 15:59
1,397,710 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/01/2023 15:59
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
EV Color Group, SRL
1,397,710 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adq. productos impresos
-
Subtotal
1,451,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111804 - Facturas o lib
(...)
14111804 - Facturas o libros de facturas
2.3.3.3.01
Talonario de Factura de Venta Diaria (Block 50 form) Original y dos copias (Azul y Rosada)..
4,500
UD
165.2
743,400.00
2
14111812 - Formatos o lib
(...)
14111812 - Formatos o libros de inventarios
2.3.3.3.01
Tarjeta Control de inventario Farmacia del Pueblo 8 1/2 X 11 a Color Cardex. A DOBLE CARA.
100,000
UD
7.08
708,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1319434
Informe final de la selección DO1.AWD.1319434
31/01/2023 15:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.425673
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2023-0008 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
31/01/2023 15:54
(UTC -4 hours)
Detail