Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
150,704.92 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-UC-CD-2023-0010
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS VARIOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS VARIOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/01/2023 16:01:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/01/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/01/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,708.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
19,509.53
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,857.89
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,454.17
DOP
----
View
2.6.3.1.01
22,887.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES INFORMÁTICOS VARIOS
50,708.87
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002032
2023
136,249.92
DOP
Vencido
CF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2023 10:26:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/01/2023 13:32:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/01/2023 16:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/01/2023 16:34:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/01/2023 17:21:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/01/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/01/2023 08:47:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF.pdf
Download
CONVOCATORIA 0010.pdf
Download
FICHAS.pdf
Download
SOLICITUD DE COMPRA 0010.pdf
Download
1- Ficha Tecnica editables varias 0010.xlsx
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1332310
23/02/2023 10:58
115,556.95 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/02/2023 10:58
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fluck Services, SRL
64,848.08 Pesos Dominicanos
Download
Download
View Detail
Centroxpert STE, SRL
50,708.87 Pesos Dominicanos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,704.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121201 - Escalerillas p
(...)
39121201 - Escalerillas portacables
2.3.9.9.04
ESCALERILLA PARRILLA GALVANIZADA
12
UD
3,776
45,312.00
2
43222821 - Panel de conex
(...)
43222821 - Panel de conexiones
2.6.5.5.01
PATCH PANEL 48 PTS 6
2
UD
6,630.87
13,261.74
3
43201612 - Placas frontal
(...)
43201612 - Placas frontales para computadores
2.3.9.2.01
FACE PLATE VERTICAL 2 PTO
60
UD
79.57
4,774.20
4
26121630 - Accesorios de
(...)
26121630 - Accesorios de cable
2.3.9.6.01
ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK
3
UD
2,179.31
6,537.93
5
43222821 - Panel de conex
(...)
43222821 - Panel de conexiones
2.6.5.5.01
PATCH CORD 7 PIES
50
UD
934.56
46,728.00
6
43222821 - Panel de conex
(...)
43222821 - Panel de conexiones
2.6.5.5.01
PATCH CORD 2 PIES
50
UD
250
12,500.00
7
39121017 - Unidades de di
(...)
39121017 - Unidades de distribución de alimentación (pdus)
2.6.5.6.01
PDU
1
UD
6,841.05
6,841.05
8
42272214 - Conectores o a
(...)
42272214 - Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos
2.6.3.1.01
MINI JACKS RJ45 CAT 6
100
UD
147.5
14,750.00
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
DOCUMENTOS HABILITANTES.
33
2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
33
3
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
34
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1332310
Informe final de la selección DO1.AWD.1332310
23/02/2023 10:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.431396
La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2023-0010 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
23/02/2023 10:26
(UTC -4 hours)
Detail