Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,027,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0040
Request Name:
Adquisición de insumos de impresoras de carnet para ser utilizados en esta institución correspondientes al cuarto trimestre del año 2022.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de impresoras de carnet para ser utilizados en esta institución correspondientes al cuarto trimestre del año 2022.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2022 11:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/01/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
695,138.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
695,138.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1490830
Adquisición de insumos de impresoras de carnet para ser utilizados en esta institución correspondientes al cuarto trimestre del año 2022.
695,138.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0040
2
1,212,450.00
DOP
Vencido
FONDOS 2022-0040.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/12/2022 08:34:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/12/2022 12:18:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/12/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx
Other
Download
Codigo de etica.pdf
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
FICHA TECNICA 2022-0040.pdf
Download
FONDOS 2022-0040.pdf
Download
SOLICITUD 2022-0040.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1298527
19/12/2022 15:18
911,963 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/12/2022 15:18
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
J.A Office Equipos, SRL
695,138 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
A.Z. Print Shop, SRL
216,825 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,027,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Cinta Zebra ZXP Serie 3
60
UD
3,900
234,000.00
2
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Kit de Limpieza (ZC100/300)
3
UD
5,500
16,500.00
3
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Kit de Limpieza Cart Zebra Serie 3
10
UD
3,000
30,000.00
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Cinta Zebra ZXP Serie 7
28
UD
4,500
126,000.00
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Kit de Limpieza Zebra ZXP Serie 7
7
UD
10,000
70,000.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Evolis Kit de Limpieza A5021
10
UD
4,850
48,500.00
7
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Cinta a color YMCKO 250, para MC 310
50
UD
5,500
275,000.00
8
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Cinta Zebra ZC100 ZC300 YMCKO
35
UD
6,500
227,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1298527
Informe final de la selección DO1.AWD.1298527
19/12/2022 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.419452
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0040 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
19/12/2022 08:34
(UTC -4 hours)
Detail