Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
238,610 Pesos Dominicanos
Request Reference:
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE MAYORDOMÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE MAYORDOMÍA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/08/2022 11:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/08/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
47000000
Budget Total Value
27,002.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
20,702.98
DOP
----
View
2.3.7.2.05
6,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
27,000.98
27,002.98
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
202261180100011114
1
27,002.98
DOP
Vencido
CUOTA-MAXIBODEGAS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/08/2022 13:23:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/08/2022 17:33:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/08/2022 08:51:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/08/2022 09:27:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO PRESUPUESTARIO.pdf
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SOLICITU DE COMPRA.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Terms and Conditions
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INVITACION A PRESENTAR.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1228227
24/08/2022 13:41
160,453.43 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
24/08/2022 13:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
98,619.68 Pesos Dominicanos
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Luyens Comercial, SRL
34,830.77 Pesos Dominicanos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
27,002.98 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN INSUMOS LIMPIEZA
-
Subtotal
238,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS OLORES
75
GAL
254
19,050.00
2
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLÁSTICA MEDIANA
40
UD
254
10,160.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 55 GLS FARDO 100/1 CALIBRE 200
30
PAQ
508
15,240.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA DE FIBRA 16”X16”
100
UD
85
8,500.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES CON RUEDAS DE 95 GLS
10
UD
7,203
72,030.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICAS NEGRAS 17x22 PAQUETE 100/1
30
PAQ
103
3,090.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
75
GAL
110
8,250.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 400 ML
36
UD
245
8,820.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PARA LIMPIEZA 150 PARES
150
UD
169
25,350.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #36
150
UD
186
27,900.00
11
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TERMOS PARA CAFÉ 1 ½ LTS ACERO INOXIDABLE
5
UD
2,300
11,500.00
12
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
GALÓN DE JABÓN LIQUIDOS SUAVE PARA LAS MANOS
75
GAL
149
11,175.00
13
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TERMOS PARA CAFÉ 1 LTS ACERO INOXIDABLE
5
UD
1,885
9,425.00
14
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
ATOMIZADOR
40
UD
94
3,760.00
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS
5
UD
872
4,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1228227
Informe final de la selección DO1.AWD.1228227
24/08/2022 13:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.384777
La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018 publicada por Lotería Nacional
24/08/2022 13:23
(UTC -4 hours)
Detail