Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,167,800.11 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ISFODOSU-DAF-CM-2022-0142
Request Name:
Recinto-3-LNNM-• Adquisición de materiales de limpieza y desechable para la operatividad
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Recinto-3-LNNM-• Adquisición de materiales de limpieza y desechable para la operatividad
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Recinto Emilio Prud´ Homme, Ubicado en Instalaciones Universidad ISA. Ave. Pres. Antonio Guzmán Km. 5 1/2, La Herradura Santiago, República Dominicana Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2022 18:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/08/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/09/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,954.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
17,830.98
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago materiales de limpieza y desechable
19,954.98
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16630828356303h0U3
2022
19,954.98
DOP
Vencido
Certificado de cuotas a comprometer 03_ocred.pdf
2023
EG16630828356303h0U3
2022
19,954.98
DOP
Vencido
Certificado de cuotas a comprometer 03_ocred suplimade.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2022 15:28:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/08/2022 17:25:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/08/2022 13:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/08/2022 09:58:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/08/2022 12:05:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
08/08/2022 14:09:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/08/2022 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/08/2022 17:59:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado de apropiacion presupuestaria.02_ocred.pdf
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Especificacion 02_ocred.pdf
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Solicitud de compra_ocred.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1240323
16/09/2022 11:03
1,126,671.08 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/09/2022 11:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
595,776.1 Pesos Dominicanos
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Suplimade Comercial, SRL
19,954.98 Pesos Dominicanos
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Distribuidora Rokary, SRL
510,940 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,167,800.11
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de basura 55 gl
12,000
UD
16.16
193,920.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro (gal)
50
UD
166
8,300.00
3
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura
8
UD
525
4,200.00
4
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura
6
UD
616.67
3,700.02
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cubetas para limpiar
12
UD
350
4,200.00
6
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plástica (caja de 1000 unidades)
15
UD
1,040
15,600.00
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bandejas Foam no. 6 ( fardo)
14
UD
1,867.86
26,150.04
8
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bandejas plásticas ( fardo)
900
UD
9.44
8,496.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Gel antibacterial (gal)
10
UD
1,150
11,500.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
5
UD
700
3,500.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Multiusos (gal)
10
UD
350
3,500.00
12
24141514 - Películas para
(...)
24141514 - Películas para empacar
2.3.5.5.01
Papel PVC (rollo 18 pulgadas)
5
UD
5,400
27,000.00
13
30102006 - Lámina de alum
(...)
30102006 - Lámina de aluminio
2.3.6.3.06
Papel de aluminio para empaque (rollo)
5
UD
3,266.76
16,333.80
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico rollo grande (fardo 12/1)
200
UD
1,535
307,000.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla (fardo 6/1)
100
UD
995
99,500.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Súaper
50
UD
370
18,500.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Agente de Espuma
10
UD
900
9,000.00
18
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes plásticos p/limpieza “L” (par)
30
UD
216.67
6,500.10
19
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes plásticos p/limpieza “M” (par)
30
UD
216.67
6,500.10
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido para mano (gal)
10
UD
420
4,200.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiadores de Pisos (gal)
5
UD
540
2,700.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Toalla o lanilla en tela
50
UD
70
3,500.00
23
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de fregar liquido (gal)
5
UD
800
4,000.00
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables 10 onzas (caja 2500 unidades
15
UD
4,850
72,750.00
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables 7 onzas (caja 2500 unidades
10
UD
5,800
58,000.00
26
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
Mascarillas desechables (caja 50/1)
30
UD
366.67
11,000.10
27
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Insecticidas en Aerosoles
10
UD
800
8,000.00
28
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Ambientador para Oficina
30
UD
300
9,000.00
29
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
Gorros de protección quirúrgico
30
UD
1,466.67
44,000.10
30
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guante manipular alimento (cajas)
25
UD
880
22,000.00
31
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba limpia cristales
15
UD
566.67
8,500.05
32
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Atomizador en spray 16 onzas
30
UD
83.33
2,499.90
33
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
Dispensador para gel antibacterial (800 ml)
30
UD
1,533.33
45,999.90
34
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo para fregar
200
UD
55
11,000.00
35
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo para fregar
200
UD
85
17,000.00
36
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiador multiusos (gal)
10
UD
1,700
17,000.00
37
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Cónico de 6 Onza ( Caja de 5,000 unidades)
10
UD
5,325
53,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1240323
Informe final de la selección DO1.AWD.1240323
16/09/2022 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.390820
La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2022-0142 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
15/09/2022 15:28
(UTC -4 hours)
Detail