Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,132,300 Pesos Dominicanos   Request Reference: CECANOT-DAF-CM-2022-0214   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA ALMACEN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA ALMACEN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2022 14:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2022 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 583,522.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 583,522.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA ALMACEN 583,522.85  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662649338653bBDea 103611 583,522.85  DOP Vencido CUOTA CM 2022 0214.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/08/2022 13:28:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/07/2022 11:50:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 28/07/2022 17:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/07/2022 02:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Download PLIEGO DE CONDICIONES 2.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1218315 03/08/2022 13:50 583,522.85 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 03/08/2022 13:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             SIALAP SOLUCIONES, SRL 583,522.85 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,132,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CD 1,000 UD 27 27,000.00         2 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 RESALTADORES COLORES VARIADOS VERDE, AMARILLO, MAMEY 900 UD 28 25,200.00         3 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ 100 UD 24 2,400.00         4 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CUADERNOS DE 200 PAGINAS 100 UD 157 15,700.00         4 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 ETIQUETAS PARA FOLDER 200/1 COLORES VARIADOS 500 CAJ 78 39,000.00         6 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X3 500 UD 57 28,500.00         7 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X5 500 UD 53 26,500.00         8 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 1 ½ *2 500 UD 49 24,500.00         9 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 ETIQUETAS TERMICA 2X1 TIPO B (2,000) UNIT (ROLLOS) 700 UD 600 420,000.00         10 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZUL 3,000 UD 23 69,000.00         11 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS NEGRO 3,000 UD 22 66,000.00         12 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CARPETA 3 ARGOLLA 4 150 UD 500 75,000.00         13 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 ROLLOS TERMICO 2 ½ 1 1/4 (ROLLOS) 500 UD 27 13,500.00         14 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 ROLLOS TERMICO 3 P/R IMPRESORA EPSONP-TM-T88V MODELO (M244A) (ROLLOS) 3,000 UD 100 300,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1218315 Informe final de la selección DO1.AWD.1218315 03/08/2022 13:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.379645 La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2022-0214 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante 03/08/2022 13:28 (UTC -4 hours) Detail