Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
782,265 Pesos Dominicanos
Request Reference:
APORDOM-DAF-CM-2022-0019
Request Name:
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2022 16:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
314,322.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
314,322.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES
314,322.50
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0019
1
314,322.50
DOP
Vencido
cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2022 09:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2022 16:15:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/05/2022 10:49:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/05/2022 16:43:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/05/2022 09:29:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/05/2022 09:38:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
16/05/2022 10:04:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
16/05/2022 11:33:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Condiciones G.-CM-19.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CONVOCATORIA-CM-19.pdf
Otro
Download
ficha tecnica-CM-19.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de compras-CM-19.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
acta de inicio-CM-19.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
CEF-CM19.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1179527
23/05/2022 14:53
621,056.28 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/05/2022 14:53
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Leptus, SRL
314,322.5 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL
240,852.4 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
B&F Mercantil, SRL
30,712.43 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Luyens Comercial, SRL
26,613.96 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Mundo Industrial, SRL
8,555 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
782,265.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
CUBETA PINTURA BLANCO 00 ACRILICA
30
UD
5,000
150,000.00
2
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA GRIS PERLA
15
UD
1,680
25,200.00
3
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA AZUL ROYAL #69
25
UD
1,560
39,000.00
4
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ARENA DEL SUR #71 SEMIGLOSS
30
UD
7,200
216,000.00
5
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO
25
UD
7,200
180,000.00
6
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCO TRAFICO
15
UD
7,200
108,000.00
7
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA GRIS TORMENTA SEMIGLOSS
2
UD
5,700
11,400.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BARRA PARA PINTAR DE 3 METROS
5
UD
695
3,475.00
9
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE 3 PULGADAS PARA TARUGOS AZULES (UNIDAD)
200
UD
3
600.00
10
31162002 - Clavos de somb
(...)
31162002 - Clavos de sombrerete
2.3.6.3.06
CAJA DE FULMINANTES 100/1
10
UD
370
3,700.00
11
31162002 - Clavos de somb
(...)
31162002 - Clavos de sombrerete
2.3.6.3.06
DURMIENTOS DE 1 A 5
50
UD
140
7,000.00
12
31341213 - Ensambles de l
(...)
31341213 - Ensambles de láminas remachadas de latón
2.3.6.3.06
CAJA DE PLANCHAS DE PVC DE 8 UNIDADES
50
UD
300
15,000.00
13
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
ROLLO DE CINTA PARA SHEET ROCK
5
UD
280
1,400.00
14
46171516 - Guardas para p
(...)
46171516 - Guardas para puertas
2.3.9.9.04
KIT DE CERRADURA PARA PUERTA DE CRISTAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ( 1 TIRADOR, 1CIERRE DE BOTELLA, 1 LLAVIN DE CRISTAL A PARED CON SU LLAVE EN SHEET ROCK
2
UD
4,000
8,000.00
15
46171516 - Guardas para p
(...)
46171516 - Guardas para puertas
2.3.9.9.04
LLAVIN ELECTICO
2
UD
4,995
9,990.00
16
46171516 - Guardas para p
(...)
46171516 - Guardas para puertas
2.3.9.9.04
KIT COMPLETO DE PUERTA TEMPLADA
1
UD
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1179527
Informe final de la selección DO1.AWD.1179527
23/05/2022 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.358006
La lista de oferentes del proceso APORDOM-DAF-CM-2022-0019 publicada por APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana)
17/05/2022 09:06
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.357221
Aclaración
13/05/2022 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.356970
RE: PREGUNTA INQUIETUD
12/05/2022 13:05
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.356780
PREGUNTA INQUIETUD
11/05/2022 23:25
(UTC -4 hours)
Detail