Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 422,919.2 Pesos Dominicanos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2022-0005   Request Name: Adquisición productos de papel y cartón para ser utilizados en Pro Consumidor.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de resmas de papel, servilletas y otros productos de papel y cartón para ser utilizados en Pro Consumidor.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/04/2022 12:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/04/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/04/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/04/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/04/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,898.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 18,077.54  DOP ---- View 2.3.3.1.01 139,820.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago único 157,898.25  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1657129806366DimE 1 157,898.25  DOP Vencido Cuota offitek.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2022 09:58:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/04/2022 10:34:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/04/2022 13:16:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud Planificacion.pdf Otro Download Cert.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tenica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1166701 26/04/2022 08:23 412,538.7 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 26/04/2022 08:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 157,898.24 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail             Provesol Proveedores de Soluciones, SRL 254,640.46 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 55,104.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel dispensador Jumbo doble hoja 500 UD 58 29,000.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 100 UD 125 12,500.00         3 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 LIBRO RECORD 300 PG 20 UD 230.01 4,600.20         4 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 LIBRO RECORD 500 PG 20 UD 338 6,760.00           5 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.2.01 PAPEL CARBON NEGRO 100/1 5 UD 143 715.00         6 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 25 UD 38.65 966.25         7 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETA RAYADA 5 X 8 25 UD 22.51 562.75 1.2         Compra de Producto de Papel Y carton -         Subtotal 367,815.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas paq. 400/1 60 PAQ 115 6,900.00         9 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 CAJA DE ROLLO DE PAPEL SUMADORA 100/1 1 UD 1,841 1,841.00           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico pequeño 48/1 96 PAQ 15 1,440.00         11 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X11 caja10/1 85 CAJ 2,904.8 246,908.00         12 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X13 10/1 5 CAJ 3,339.4 16,697.00         13 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X14 10/1 15 CAJ 3,268.6 49,029.00         14 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL TIMBRADO 40 CAJ 1,110 44,400.00         15 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL LEDGER 100 UD 6 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1166701 Informe final de la selección DO1.AWD.1166701 26/04/2022 08:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.351418 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2022-0005 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 22/04/2022 09:58 (UTC -4 hours) Detail