Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 365,406.4 Dominican Pesos   Request Reference: CORAASAN-DAF-CM-2022-0041   Request Name: Útiles y materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Útiles y materiales de limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/03/2022 11:30:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2022 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/03/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/03/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 369,466.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 52,469.88  DOP ---- View 2.3.7.2.99 137,125.44  DOP ---- View 2.3.9.3.01 130,378.20  DOP ---- View 2.6.1.4.01 23,584.90  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,690.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 23,217.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CORAASAN-2022-00124 369,466.50  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CORAASAN-2022-00124 1 369,466.50  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2022 08:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/03/2022 12:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 25/03/2022 10:45:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/03/2022 16:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 28/03/2022 11:18:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 3. TDR materiales de limpieza 2022.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1173407 10/05/2022 08:21 369,466.5 Dominican Pesos           Final Report: 10/05/2022 08:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL 369,466.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 365,406.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas de nylon con palo 142 UD 130 18,460.00           12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 jabon liquido de mano 150 GAL 220 33,000.00         3 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 limpia cristales (liquido) 38 GAL 130 4,940.00           4 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Desinfectante lavanda 210 GAL 100 21,000.00           5 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo de 1/2 lb 600 LB 30 18,000.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 250 UD 150 37,500.00           7 47121603 - Brilladoras de(...)47121603 - Brilladoras de pisos 2.6.1.4.01 Suaper algodon con palo num.32 128 UD 180 23,040.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 cloro liquido 280 GAL 130 36,400.00           9 42211604 - Guantes de bañ(...)42211604 - Guantes de baño para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 guantes domestico ref. gl7020 par 110 UD 95 10,450.00           10 42142302 - Componentes o (...)42142302 - Componentes o accesorios para sistemas de planillas médicas 2.3.9.3.01 lanilla blanca 7 RESMA 1,550 10,850.00           11 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 jabon en pasta 470 UD 20 9,400.00           12 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.9.6.01 farola 12 UD 230 2,760.00           13 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 jabon limpiol 250 UD 25 6,250.00           14 12161901 - Agentes anti –(...)12161901 - Agentes anti – espuma 2.3.7.2.99 ambintador 22 GAL 250 5,500.00           15 14121903 - Papel periódic(...)14121903 - Papel periódico de alto brillo 2.3.3.2.01 brillo verde 281 UD 20 5,620.00         16 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 ceras para piso 6 GAL 350 2,100.00           17 12161901 - Agentes anti –(...)12161901 - Agentes anti – espuma 2.3.7.2.99 jabon liquido antibacterial 15 GAL 400 6,000.00           18 41122606 - Dispensadores (...)41122606 - Dispensadores de portaobjetos para microscopio 2.3.9.3.01 Dispensador de jabon liq 12 UD 2,500 30,000.00           19 41122606 - Dispensadores (...)41122606 - Dispensadores de portaobjetos para microscopio 2.3.9.3.01 Dispensador papel toalla 12 UD 3,500 42,000.00           21 41122606 - Dispensadores (...)41122606 - Dispensadores de portaobjetos para microscopio 2.3.9.3.01 dispnsador papel higienico 7 UD 3,500 24,500.00           22 48101816 - Bolsa para cub(...)48101816 - Bolsa para cubiertos para uso comercial 2.3.3.2.01 funda de basura negra 36*54 690 PAQ 25.56 17,636.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1173407 Informe final de la selección DO1.AWD.1173407 10/05/2022 08:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.356056 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CM-2022-0041 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 10/05/2022 08:15 (UTC -4 hours) Detail