Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	613,248.24 Pesos Dominicanos
Request Reference:	LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0006
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/02/2022 10:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/02/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/02/2022 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/03/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/03/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	02/03/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/03/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/03/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

262,343.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	69,218.19 DOP	----	View
2.3.3.1.01	191,063.71 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,062.05 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	262,343.95 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CM-2022-0006	1	262,343.95 DOP	Vencido	Cuota a comprometer offitek.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/03/2022 09:29:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

25/02/2022 11:55:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/02/2022 12:36:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/02/2022 12:28:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/02/2022 16:44:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/02/2022 20:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/03/2022 09:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/03/2022 09:40:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Apropiacion Oficina.pdf		Download
Especificaciones Oficina.pdf		Download
CONVOCATORIA OFICINA.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS Oficinas.pdf		Download
FICHA TECNICA OFICINA.pdf		Download
INVITACION OFICINA.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1144008

08/03/2022 09:46

478,372.37 Pesos Dominicanos

Canceled

Final Report:

08/03/2022 09:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centro Gráfico, SRL

244,750 Pesos Dominicanos

Offitek, SRL

216,210.1 Pesos Dominicanos

Athrivel, SRL

17,412.27 Pesos Dominicanos

DO1.AWD.1147401

14/03/2022 13:34

507,093.95 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

14/03/2022 13:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

262,343.95 Pesos Dominicanos

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Centro Gráfico, SRL

244,750 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
613,248.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121626 - Removedor de a(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

31.66

1,899.60

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS

72.91

3,499.68

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 ½ x 11 (CAJAS 100/1)

CAJ

310

15,500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA GRANDE

562.5

27,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES

14.06

1,349.76

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

NOTAS ADHESIVAS 3 x 3

120

16.66

1,999.20

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20 8 ½ x 11

650

RESMA

262

170,300.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ

600.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

1,300.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERAS

1,800.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CARTULINA BLANCA OPACO 22 x 35 PULGADAS (A PARTIR DE LOS 135 GRAMOS)

25,000

375,000.00

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

MAQUINA SUMADORA EL-2630P III

6,500

13,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1147401	Informe final de la selección DO1.AWD.1147401	14/03/2022 13:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1144008	Informe final de la selección DO1.AWD.1144008	08/03/2022 09:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.339175	La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0006 publicada por Lotería Nacional	08/03/2022 09:29 (UTC -4 hours)	Detail