Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,750 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-UC-CD-2022-0003   Request Name: Adquisicion Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Materiales de Limpieza para uso de este INDOCAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2022 15:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2022 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2022 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/02/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/02/2022 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/02/2022 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/02/2022 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2022 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2022 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,545.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 44,545.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 3   Pago total 44,545.00  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1644413126602nuFh4 1 44,545.00  DOP Vencido CUOTA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/02/2022 15:50:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2022 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVITACION A PRESENTAR OFERTA.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1129026 04/02/2022 15:56 44,545 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/02/2022 15:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GBM Especialidades Químicas y Servicios, SRL 44,545 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 44,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes de Protección 20 PAQ 290 5,800.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 20 GAL 130 2,600.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 30 GAL 380 11,400.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 15 PAQ 380 5,700.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 40 UD 120 4,800.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de limpiar 30 UD 120 3,600.00           7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra Aromatica 20 UD 260 5,200.00           8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 30lbs 1 PAQ 1,450 1,450.00           9 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Swaper No. 32 15 UD 280 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1129026 Informe final de la selección DO1.AWD.1129026 04/02/2022 15:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.331957 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-UC-CD-2022-0003 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 04/02/2022 15:50 (UTC -4 hours) Detail