Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
246,200 Pesos Dominicanos
Request Reference:
OISOE B&S-DAF-CM-2021-0036
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/12/2021 16:04:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/12/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2021 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/12/2021 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/12/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,469.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
186,469.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Messi, SRL
186,469.50
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16395049569342nEKe
2131
186,469.50
DOP
Vencido
CUOTA MESSI.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/12/2021 15:52:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/12/2021 14:48:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/12/2021 16:04:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/12/2021 16:03:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/12/2021 16:45:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/12/2021 16:59:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/12/2021 17:19:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/12/2021 08:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/12/2021 10:58:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION_085.pdf
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CONVOCATORIA_056.pdf
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Ficha Técnica Adquisición de Tones y Cartuchos (CM-36).pdf
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OFICIO_110.pdf
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SOLICITUD_017.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1103261
14/12/2021 16:39
186,469.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/12/2021 16:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Messi, SRL
186,469.5 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
246,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 305 A CE-410 A (COLOR NEGRO)
10
UD
7,000
70,000.00
Mis observaciones:
Original
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 711 PARA MAQUINA PLOTTER (COLOR NEGRO)
15
UD
4,300
64,500.00
Mis observaciones:
Original
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 80 A (COLOR NEGRO)
7
UD
8,200
57,400.00
Mis observaciones:
Original
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 (NEGRO)
10
UD
2,500
25,000.00
Mis observaciones:
Original
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954 (AMARILLO)
6
UD
1,800
10,800.00
Mis observaciones:
Original
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 122 (TRICOLOR)
2
UD
1,300
2,600.00
Mis observaciones:
Original
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 122 (NEGRO)
2
UD
1,200
2,400.00
Mis observaciones:
Original
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 22 C9352AI (TRICOLOR)
3
UD
2,500
7,500.00
Mis observaciones:
Original
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 21 C9351AL (NEGRO)
3
UD
2,000
6,000.00
Mis observaciones:
Original
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1103261
Informe final de la selección DO1.AWD.1103261
14/12/2021 16:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.323491
La lista de oferentes del proceso OISOE B&S-DAF-CM-2021-0036 publicada por Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S
14/12/2021 15:52
(UTC -4 hours)
Detail