Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 195,300 Pesos Dominicanos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2021-0030   Request Name: Adq. De Pinturas y Accesorios para ser utilizados en el parqueo y demás áreas de la Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adq. De Pinturas y Accesorios para ser utilizados en el parqueo y demás áreas de la Institución.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/12/2021 10:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/12/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/12/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,501.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 228,920.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,581.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adq. De Pinturas y Accesorios para ser utilizados en el parqueo y demás áreas de la Institución. 230,501.20  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639590637033ZOmIK 1 230,501.20  DOP Vencido Cert cuota a comprometer.pdf 2022 EG1639590637033ZOmIK 1 230,501.20  DOP Vencido Cert cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/12/2021 07:53:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/12/2021 09:25:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/12/2021 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/12/2021 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 06/12/2021 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 06/12/2021 11:08:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert.pdf Download Sol req aprobacion maxima a.pdf Download Solicitud Pinturas.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1102401 13/12/2021 08:05 230,501.2 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 13/12/2021 08:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             DGUEZA, SRL. 230,501.2 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 188,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Epoxi color Gris 29 GAL 3,400 98,600.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílico Blanco 00 (CUBETA) 15 UD 4,700 70,500.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura de Trafico Amarillo (para señalización) 5 GAL 2,100 10,500.00         4 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura Azul Positivo de Aceite 3 GAL 1,800 5,400.00         5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura de Aceite Blanco 2 GAL 1,800 3,600.00 1.2         Compra de Pintura y Accesorio -         Subtotal 6,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Rolo (completo) 2 UD 450 900.00           7 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha de 3 pulgadas 4 UD 100 400.00         8 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Blanco Colonial 3 GAL 1,800 5,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1102401 Informe final de la selección DO1.AWD.1102401 13/12/2021 08:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.322566 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2021-0030 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 13/12/2021 07:53 (UTC -4 hours) Detail