Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 177,200 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0031   Request Name: ADQUISICION PIEZAS PARA MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA PGR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION PIEZAS PARA MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA PGR, SEGUN REQ. NO. 024-3127   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/07/2024 11:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/07/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/07/2024 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,359.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 101,244.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 74,115.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 175,359.80  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.3.9.8.01 1 175,359.80  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2024 14:34:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHAS TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1604105 18/07/2024 11:26 175,359.8 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/07/2024 11:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             J.C.Q, Ingeniería en Ascensores, SRL 175,359.8 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de pieza para ascensor. -         Subtotal 177,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111803 - Correas redond(...)26111803 - Correas redondas 2.3.9.8.01 CORREA DEL OPERADOR DE PUERTA DE CABINA 1 UD 24,000 24,000.00           2 39111812 - Pantallas de l(...)39111812 - Pantallas de lámparas 2.3.9.6.01 DIPLAY DE PASILLO 2 UD 22,000 44,000.00           3 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.9.8.01 ROLLETE PISO 1 2 UD 5,700 11,400.00         4 24101716 - Poleas de band(...)24101716 - Poleas de banda transportadora 2.3.9.8.01 ROLDANAS 12 UD 5,700 68,400.00         5 39121508 - Conmutadores d(...)39121508 - Conmutadores de botón deslizante 2.3.9.6.01 BOTON DE CABINA 5 UD 4,200 21,000.00         6 39121508 - Conmutadores d(...)39121508 - Conmutadores de botón deslizante 2.3.9.6.01 BOTON PASILLO 2 UD 4,200 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1604105 Informe final de la selección DO1.AWD.1604105 18/07/2024 11:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.565857 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0031 publicada por Procuraduría General de la República 17/07/2024 14:34 (UTC -4 hours) Detail