Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
500,320 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0115
Request Name:
Adquisición de materiales y accesorios de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales y accesorios de oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2024 08:01:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/03/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
316,830.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
84,016.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
35,164.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
54,870.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
142,780.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales y accesorios de oficina
316,830.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711479919566Gv4DO
1
316,830.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/03/2024 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2024 11:21:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/03/2024 23:09:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/03/2024 14:43:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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_ESPECIFICACIONES TECNICA..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1550220
26/03/2024 14:33
316,830 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/03/2024 14:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Orega Corporation, SRL
316,830 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
500,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 206A NEGRO
3
UD
14,042
42,126.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 206A AMARILLO
1
UD
10,502
10,502.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 206A MAGENTA
1
UD
10,502
10,502.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 206A
1
UD
10,502
10,502.00
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
UPS 750 VA
4
UD
5,133
20,532.00
1
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
ROLLO DE HILO PARA TRIMMER 3.3MM
30
UD
3,776
113,280.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PINESPUMA ABRO
220
UD
1,020.7
224,554.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 154A NEGRO
4
UD
8,850
35,400.00
1
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO EXTERNO 10 TB
1
UD
32,922
32,922.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1550220
Informe final de la selección DO1.AWD.1550220
26/03/2024 14:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.534699
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0115 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
26/03/2024 13:56
(UTC -4 hours)
Detail