Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 500,320 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0115   Request Name: Adquisición de materiales y accesorios de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y accesorios de oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/03/2024 08:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/03/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/03/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/03/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 316,830.00 DOP Budget Appropriation Value 316,830.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 84,016.00  DOP 84,016.00  DOP View 2.3.9.6.01 35,164.00  DOP 35,164.00  DOP View 2.3.5.5.01 54,870.00  DOP 54,870.00  DOP View 2.3.9.1.01 142,780.00  DOP 142,780.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales y accesorios de oficina 316,830.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1711479919566Gv4DO 1 316,830.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2024 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/03/2024 11:21:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/03/2024 23:09:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/03/2024 14:43:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Download _ESPECIFICACIONES TECNICA..pdf Download ACTA APROBACION.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1550220 26/03/2024 14:33 316,830 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 26/03/2024 14:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Orega Corporation, SRL 316,830 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 500,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A NEGRO 3 UD 14,042 42,126.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A AMARILLO 1 UD 10,502 10,502.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A MAGENTA 1 UD 10,502 10,502.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A 1 UD 10,502 10,502.00         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 UPS 750 VA 4 UD 5,133 20,532.00         1 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 ROLLO DE HILO PARA TRIMMER 3.3MM 30 UD 3,776 113,280.00         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 PINESPUMA ABRO 220 UD 1,020.7 224,554.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 154A NEGRO 4 UD 8,850 35,400.00         1 43201802 - Series de disc(...)43201802 - Series de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXTERNO 10 TB 1 UD 32,922 32,922.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1550220 Informe final de la selección DO1.AWD.1550220 26/03/2024 14:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.534699 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0115 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 26/03/2024 13:56 (UTC -4 hours) Detail