Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 964,432.92 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento PLAN SOCIAL FFAA-DAF-CM-2021-0016   Título: ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, PARA SER SUMINISTRADAS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Avenida 27 de Febrero Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/07/2021 13:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/07/2021 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2021 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2021 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2021 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2021 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 983,766.35 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 948,202.35  DOP ---- Ver 2.3.1.3.03 35,564.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO POR TRANSFERENCIA 983,766.35  DOP Agosto 2021 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2021 EG1627394843015QallQU 202 985,500.00  DOP Vencido CCF_001427.pdf (Ver Histórico) Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/07/2021 13:14:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/07/2021 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CCF_001401.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar CCF_001402.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CCF_001403.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1032419 30/07/2021 13:21 983,766.35 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/07/2021 13:21 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Ostrumek, SRL 983,766.35 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Raciones Alimenticias -         Subtotal 964,432.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE DE SOYA DE 16 ONZAS 2,092 UD 57.76 120,833.92         2 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 ESPAGUETIS DE 400 GRAMOS 2,092 UD 28 58,576.00         3 50221002 - Harina 2.3.1.3.03 HARINA DE MAIZ 14 ONZAS 2,092 UD 17 35,564.00         4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICUELAS ROJAS 2,092 PAQ 62 129,704.00         5 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ, 2,092 PAQ 53.7 112,340.40         6 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 LATA DE PICA PICA DE 155 GRAMOS 4,184 UD 20.56 86,023.04         7 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 AVENA DE 300 GRAMOS 2,092 UD 32 66,944.00         8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE EN POLVO DE 360 GRAMOS 2,092 UD 169.43 354,447.56 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1032419 Informe final de la selección DO1.AWD.1032419 30/07/2021 13:21 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.287418 La lista de oferentes del proceso PLAN SOCIAL FFAA-DAF-CM-2021-0016 publicada por Plan Social FFAA 30/07/2021 13:14 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.286457 TAMAÑO DE LA LECHE EN POLVO 27/07/2021 14:16 (UTC -4 horas) Detalle