Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 40,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento IAD-UC-CD-2021-0133   Título: Compra de (200) Fardos de agua, para ser utilizadas en el Operativo Especial de Vacunación dispuesto por el señor Presidente en el Decreto No. 349-21, sobre la normativa del Estado de Emergencia para   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de (200) Fardos de agua, para ser utilizadas en el Operativo Especial de Vacunación dispuesto por el señor Presidente en el Decreto No. 349-21, sobre la normativa del Estado de Emergencia para combatir el Covid-19.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/06/2021 14:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/06/2021 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/06/2021 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/06/2021 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/06/2021 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/06/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/06/2021 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2021 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2021 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 35,100.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 35,100.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   LIB 35,100.00  DOP Agosto 2021 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2021 EG1625080262259aJZ0Q 2482 35,100.00  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/06/2021 08:52:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/06/2021 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Solicitud de compras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1019003 01/07/2021 08:41 35,100 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/07/2021 08:41 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora Francosur, SRL 35,100 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA 200 UD 200 40,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1019003 Informe final de la selección DO1.AWD.1019003 01/07/2021 08:41 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.279242 La lista de oferentes del proceso IAD-UC-CD-2021-0133 publicada por Instituto Agrario Dominicano 28/06/2021 08:52 (UTC -4 horas) Detalle