Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 190,677.97 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0009   Título: Compra de consumibles para las impresoras de esta Sede Principal durante el trimestre Enero-Marzo.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de consumibles para las impresoras de esta Sede Principal durante el trimestre Enero-Marzo.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10/03/2021 13:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/03/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/03/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/03/2021 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/03/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 18/03/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 87,320.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 87,320.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Compra de consumibles para las impresoras de esta Sede Principal durante el trimestre Enero-Marzo. 87,320.00  DOP Abril 2021 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2021 093-2021 1 87,320.00  DOP Vencido Cuota a Comprometer GRUHEN NATIONAL SUPPLY SRL.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/03/2021 16:14:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 12/03/2021 09:43:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 12/03/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 12/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Convocatoria.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SNCC.F.033 Oferta Económica.docx Otro Descargar SNCC.F.042 Información del Oferente.docx Otro Descargar Solicitud de Compras y Contrataciones.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.965542 17/03/2021 16:29 294,600.18 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/03/2021 16:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Depósito de Oficina América, SRL 207,280.18 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Gruhen National Supply, SRL 87,320 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 190,677.97           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET P1102W REF. CE285A 2 UD 700 1,400.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET P2035N REF. CE505A 1 UD 1,600 1,600.00           3 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 LASERJET MFP M127FN REF. CF283A 4 UD 3,300 13,200.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 DESKJET 3050 REF. CH561HL (BLACK) 2 UD 700 1,400.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 IP 2700 REF. PG210 (BLACK) 1 UD 1,400 1,400.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET 1536 MF REF. CE278A 2 UD 6,000 12,000.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 M402dne REF. CF226A 3 UD 4,800 14,400.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 M521dn REF. CE255A 2 UD 6,900 13,800.00           9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 OFFICEJET PRO 8720 REF. L0S50AL (CYAN) 2 UD 1,200 2,400.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 OFFICEJET PRO 8720 REF. L0S53AL (MAGENTA) 2 UD 1,200 2,400.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 OFFICEJET PRO 8720 REF. L0S56AL (YELLOW) 2 UD 1,200 2,400.00           12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 OFFICEJET PRO 8720 REF. L0S59AL (BLACK) 2 UD 1,503.86 3,007.72           13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 MFP M682z REF. CF450A (BLACK) 1 UD 10,519.59 10,519.59           14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 MFP M682z REF. CF451A (CYAN) 1 UD 12,852.34 12,852.34           15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 MFP M682z REF. CF452A (YELLOW) 1 UD 12,852.34 12,852.34           16 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 MFP M682z REF. CF453A (MAGENTA) 1 UD 12,852.34 12,852.34           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 MFP M632z REF. CF237X 1 UD 10,493.64 10,493.64           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 PLOTTER T830 REF. F9J61A (40ML) (YELLOW) 1 UD 1,600 1,600.00           19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 PLOTTER T830 REF. F9J62A (40ML) (MAGENTA) 1 UD 1,600 1,600.00           20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 PLOTTER T830 REF. F9J63A (40ML) (CYAN) 1 UD 1,600 1,600.00           21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 PLOTTER T830 REF. F9J64A (69ML) (MATE BLACK) 1 UD 2,600 2,600.00           22 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 M527 dn REF. CF287A 5 UD 7,700 38,500.00           23 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 M404dw REF. CF258XC NEGRO 2 UD 6,000 12,000.00           24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 L3150 REF. ECOTANK MAGENTA 1 GAL 950 950.00           25 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 L3150 REF. ECOTANK CIAN 1 GAL 950 950.00           26 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 L3150 REF. ECOTANK NEGRO 1 GAL 950 950.00           27 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 L3150 REF. ECOTANK YELLOW 1 GAL 950 950.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.965542 Informe final de la selección DO1.AWD.965542 17/03/2021 16:29 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.253911 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0009 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 17/03/2021 16:14 (UTC -4 horas) Detalle