Información del procedimiento
Información

Información

Información general
412,456.07 Pesos Dominicanos
 
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0102 
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA HABILITACION DEL TALLER DE MECANICA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA HABILITACION DEL TALLER DE MECANICA DE ESTA INSTITUCION 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
17/09/2020 12:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
356,250.20 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.01356,250.20  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA HABILITACION DEL TALLER DE MECANICA356,250.20  DOPDiciembre2020
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2020DAF-CM-2020-01021356,250.20  DOP
2021cm-01021356,250.20  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
28/09/2020 14:44:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
28/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FORMULARIO F-033 LN-DAF-CM-2020-0102.docxOtroDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
REQUERIMIENTO.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritosDescargar
CONVOCATORIA.pdfOtroDescargar
INVITACION.pdfOtroDescargar
PLIEGO.pdfPliego de CondicionesDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor 
   DO1.AWD.88132801/10/2020 08:28444,896.51 Pesos Dominicanos 
    Acta de Adjudicación01/10/2020 08:28Descargar
 
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
Lote de la seleccionado
    Office Tech Dominicana, SRL88,646.31 Pesos Dominicanos
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COMPRA DE HERRAMIENTAS
    PITS Auto Servicio, SRL356,250.2 Pesos Dominicanos
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COMPRA DE EQUIPOS
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1COMPRA DE HERRAMIENTAS-
    
Subtotal
110,549.12
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06MULTITESTER DIGITAL1UD888.98888.98
    
 
2
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06TALADRO NEUMATICO1UD1,565.251,565.25
    
 
3
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06PULIDORA #6140-30 4.1/2 7.5 AMP.1UD7,042.377,042.37
    
 
4
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06PROBADOR/CARGADOR SE-1052 ARRANCADOR 2/10/50A 12V 1UD3,308.473,308.47
    
 
5
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06SOLDADOR DE ESTAÑO 100W 110-120V P702100A1UD321.19321.19
    
 
6
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06FOCO 1.6W1UD773.72773.72
    
 
7
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06MANGUERA 15M P/AIRE C/CARRETE 1UD9,905.089,905.08
    
 
8
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06COMPRESOR 5 HP 80 GLS. 1UD83,805.9383,805.93
    
 
9
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06CAJA DE HERRAMIENTAS CON GAVETAS1UD2,938.132,938.13
 1.2  
 Lote 2COMPRA DE EQUIPOS-
    
Subtotal
301,906.95
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
25173816 - Componentes hi(...)
2.3.9.8.01ELEVADOR DE DOS PASTEL/SEGURO MANUALES DE 4 TONELADAS2UD101,695203,390.00
    
 
11
25173816 - Componentes hi(...)
2.3.9.8.01TORRES DE 3 TOLENADAS5UD1,059.325,296.60
    
 
12
25173816 - Componentes hi(...)
2.3.9.8.01GATO HIDRAULICO/3TN2UD7,627.1215,254.24
    
 
13
25173816 - Componentes hi(...)
2.3.9.8.01GRUA MOTOR /2TN1UD11,864.4111,864.41
    
 
14
25173816 - Componentes hi(...)
2.3.9.8.01AUTEL POWER SCAN 100 (PUNTA LOGICA POWER SCAN 100 PS100) 1UD5,084.755,084.75
    
 
15
25173816 - Componentes hi(...)
2.3.9.8.01AUTEL MAXISYS MS9061UD61,016.9561,016.95
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
01/10/2020 08:28 (UTC -4 horas)
Detalle
28/09/2020 14:44 (UTC -4 horas)
Detalle
18/09/2020 16:05 (UTC -4 horas)
Detalle