Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 86,250 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0055   Título: Adquisición de Set de Admision   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de Set de Admision para uso en paciente de este Centro de salud. Aprobado mediante oficio N. 1780 de fecha 17/06/2020, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/06/2020 10:09:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2020 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2020 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/06/2020 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/06/2020 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2020 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2020 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2020 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 86,250.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 86,250.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2020 1 1 86,250.00  DOP Vencido Apropiacion.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/06/2020 08:24:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA set adm.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.827101 18/06/2020 08:27 101,775 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/06/2020 08:28 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comimport Dominicana, SRL 101,775 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42141602 - Patos (bacinil(...)42141602 - Patos (bacinillas) para uso general 2.3.9.3.01 SET ADN 9/PZ PTO-BNDJ-RÑR-JRR-VSO-PSTA-CPLO-JBN-TALL 75 UD 550 41,250.00           1 42141602 - Patos (bacinil(...)42141602 - Patos (bacinillas) para uso general 2.3.9.3.01 SET ADN 10/PZ PTO-BNDJ-RÑR-JRR-VSO-PSTA-CPLO-JBN-TALL 75 UD 600 45,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.827101 Informe final de la selección DO1.AWD.827101 18/06/2020 08:28 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.201164 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0055 publicada por Hospital Central de las FFAA 18/06/2020 08:24 (UTC -4 horas) Detalle