Información del procedimiento
Información

Información

Información general
167,350 Pesos Dominicanos
 
DGEACCC-DAF-CM-2020-0010 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27/05/2020 12:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2020 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2020 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
167,350.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01160,650.00  DOP----Ver
2.3.9.2.021,330.00  DOP----Ver
2.3.6.3.041,560.00  DOP----Ver
2.3.5.4.013,810.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20202019.0211.01.0002560197,473.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
17/06/2020 11:16:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
28/05/2020 16:16:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
30/05/2020 20:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
01/06/2020 10:44:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
01/06/2020 11:28:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
01/06/2020 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD- suministro de oficina.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD- suministro de oficina.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.82830119/06/2020 11:33168,590.07 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación19/06/2020 11:33Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL168,590.07 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Utensilio de escritorio, oficina, inform. y enseñanza-
    
Subtotal
167,350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS CAJA DE 12/1 10DOC1941,940.00
    
 
2
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.02LÁPIZ DE CARBÓN CAJA DE 12/110DOC1331,330.00
    
 
3
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERAS DE OFICINA2DOC7801,560.00
    
 
4
44122021 - Álbumes de est(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3"X2"3DOC9242,772.00
    
 
5
44122021 - Álbumes de est(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3"X3"3DOC9242,772.00
    
 
6
44122021 - Álbumes de est(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3"X4"3DOC9242,772.00
    
 
7
44122021 - Álbumes de est(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3"X5"3DOC9242,772.00
    
 
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES18UD48864.00
    
 
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01CRAYONES PERMANENTES 18UD561,008.00
    
 
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS CREMA 8 1/2X11" CAJA DE 100/115CAJ2944,410.00
    
 
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS CREMA 8 1/2X13" CAJA DE 100/110CAJ3743,740.00
    
 
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01CAJA DE GANCHOS MACHOS Y HEMBRA3CAJ259777.00
    
 
13
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01CAJA DE GRAPADORAS 24CAJ1473,528.00
    
 
14
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01GANCHOS MARIPOSA 24/124CAJ1152,760.00
    
 
15
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01CAJA DE LABEL 9/16X37/163CAJ3501,050.00
    
 
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 8 1/2X13" CAJA 500/11CAJ735735.00
    
 
17
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES NO.7 DE PAGOS CAJA DE 500/13CAJ1,2463,738.00
    
 
18
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS "8 1/2X11"36UD501,800.00
    
 
19
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS "8 X5"36UD501,800.00
    
 
20
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01LIBROS RECORD 300 PAGINAS24UD451,080.00
    
 
21
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA-GRAPAS18UD2604,680.00
    
 
22
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01ARCHIVO ACORDEÓN12UD6307,560.00
    
 
23
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01REGLA PLÁSTICAS 18UD35630.00
    
 
24
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01GRAPADORAS 24UD4009,600.00
    
 
25
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01GOMAS DE BORRAR CAJA 36/12UD280560.00
    
 
26
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01CAJA DE BANDAS DE GOMAS36UD632,268.00
    
 
27
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01CAJA DE CLIPS PEQUEÑO48UD401,920.00
    
 
28
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01CAJA DE CLIPS GRANDE48UD773,696.00
    
 
29
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA ROLLOS 24UD1052,520.00
    
 
30
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO18UD841,512.00
    
 
31
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANCHA36UD802,880.00
    
 
32
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01GANCHO BILLETEROS 36UD1957,020.00
    
 
33
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTAS ELÉCTRICOS6UD2,01612,096.00
    
 
34
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SUMADORAS DE PILA12UD3504,200.00
    
 
35
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 ( 10/1)30UD2,10063,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
19/06/2020 11:33 (UTC -4 horas)
Detalle
17/06/2020 11:16 (UTC -4 horas)
Detalle