Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 3,420,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COE-MAE-PEUR-2020-0002   Título: ADQ. ALIMENTOS Y BEB., P/. ACUDIR LAS PERS. AFECT. POR EL COVID-19, EN EL TERRIT. NAC., FONDOS PROVENIENTES BCO. CENTROAM. DE INTEG. ECON. DONACION FORT. DE CAPAC. DEL COE. P/ HACER FRENTE AL COVID-19   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS P/. ACUDIR LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN EL TERRITORIO NAC., FONDOS PROVENIENTES DEL BCO. CENTROAMERICANO DE INTEG. ECONÓMICA, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, PARA HACER FRENTE AL COVID-19.   Tipo de procedimiento Procesos de Excepción   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/04/2020 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 20/04/2020 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/04/2020 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 20/04/2020 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 20/04/2020 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 20/04/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 20/04/2020 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 20/04/2020 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2020 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2020 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/04/2020 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/04/2020 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Donación externa ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 3,420,500.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 3,420,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2020 EG1586909707858ywUcX 1 4,200,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION PRESUPUESTARIA APROPIACION FONDOS ESPECIALES.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/04/2020 18:07:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/04/2020 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo INFORME PERICIAL QUE JUSTIFICA LA EXCEPCION.pdf Informe pericial que justifique el uso de la excepción Descargar REFERENCIA TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS COVID-19.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD.pdf Resolución de Declaratoria de Urgencia de la Máxima Autoridad Ejecutiva Descargar SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACION A y B. COVID-19.docx Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.792714 23/04/2020 18:44 4,199,271 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/04/2020 18:44 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora Gahostex, SRL 4,199,271 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,420,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 SARDINA SALSA TOMATE 425G 3,000 UD 45 135,000.00         2 50171902 - Condimento 2.3.1.1.01 PASTA DE TOMATE 8 ONZA 3,000 UD 20 60,000.00         3 50171902 - Condimento 2.3.1.1.01 SAZON COMPLETO 125G 3,000 UD 30 90,000.00           4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 ARROZ (10 LIBRA) 750 PAQ 215 161,250.00         5 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA (CAJA 12/1) 1,200 CAJ 580 696,000.00           6 50221102 - Grano de harin(...)50221102 - Grano de harina 2.3.1.1.01 ZUCARITA CEREAL 6/1 34G 1,500 PAQ 210 315,000.00         7 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 JUGOS VARIADOS NECTAR 1LIT. 1,500 UD 55 82,500.00           8 50221201 - Listo para com(...)50221201 - Listo para comer o cereal caliente 2.3.1.1.01 SPAGUETTI 350 GR. 4,500 UD 15 67,500.00         9 50111512 - Carne de ave o(...)50111512 - Carne de ave o carne en conserva 2.3.1.1.01 SALCHICHA EN LATA 10 ONZ. 3,000 UD 40 120,000.00           10 50221201 - Listo para com(...)50221201 - Listo para comer o cereal caliente 2.3.1.1.01 GALLETAS DE SODA 24/1 1,700 PAQ 190 323,000.00         11 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 GATORADE VARIADO 600 ML. 4,000 UD 35 140,000.00         12 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 MALTA 12 ONZ. 6/1 1,200 PAQ 140 168,000.00         13 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 REFRESCO 2 LIT. 6/1 1,000 PAQ 55 55,000.00         14 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA 20 ONZ. 12/1 5,450 UD 155 844,750.00         15 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 MALTA 8 ONZ. SIN PACK 1,300 PAQ 125 162,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.792714 Informe final de la selección DO1.AWD.792714 23/04/2020 18:44 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.192911 La lista de oferentes del proceso COE-MAE-PEUR-2020-0002 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 20/04/2020 18:07 (UTC -4 horas) Detalle