Información del procedimiento
Información

Información

Información general
310,384 Pesos Dominicanos
 
DGEACCC-DAF-CM-2020-0007 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
23/03/2020 12:04:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2020 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2020 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
310,384.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01182,934.00  DOP----Ver
2.3.7.2.998,400.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0410,800.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01108,250.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20202019.0211.01.00022701293,835.88  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
06/04/2020 10:54:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
23/03/2020 13:18:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
24/03/2020 13:16:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
24/03/2020 13:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
24/03/2020 16:53:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
25/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
25/03/2020 14:18:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD-DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD-DE LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.78680214/04/2020 09:44292,342 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación14/04/2020 09:44Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL292,342 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Productos de Limpieza-
    
Subtotal
310,384.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO72GAL15511,160.00
    
 
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 90GAL1009,000.00
    
 
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO PARA AUTOS12GAL3003,600.00
    
 
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE90GAL29026,100.00
    
 
5
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/18LB1,0508,400.00
    
 
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE EN ALGODÓN #3636UD2509,000.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS 60UD20012,000.00
    
 
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES DOMÉSTICOS 72UD503,600.00
    
 
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES NEGROS FUERTES LARGOS 36UD2007,200.00
    
 
10
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA DE RECOJER BASURA36UD1304,680.00
    
 
11
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01CAJA DE JABÓN BOLA AZUL 50/13CAJ1,1003,300.00
    
 
12
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01CAJA DE AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZA 12/15CAJ1,2306,150.00
    
 
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS EN ALGODÓN48UD21010,080.00
    
 
14
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDE60UD301,800.00
    
 
15
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO60UD301,800.00
    
 
16
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PÁRED24UD601,440.00
    
 
17
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES CALADOS PARA OFICINA12UD3003,600.00
    
 
18
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLÁSTICAS MEDIANA18UD2504,500.00
    
 
19
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GEL ANTI-BACTERIAL DE 8 ONZA 72UD30021,600.00
    
 
20
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01MANITAS ARAÑA PLÁSTICAS 60UD35021,000.00
    
 
21
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ROLLOS DE LANILLAS EN ALGODÓN ( 20 YARDA POR ROLLO)3UD1,3003,900.00
    
 
22
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CERÁMICAS60GAL30018,000.00
    
 
23
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AMOROL PARA AUTOS 12GAL85210,224.00
    
 
24
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL DE SERVILLETAS ROLLOS 6/58020UD2,00540,100.00
    
 
25
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLOS 48/1 25UD1,05026,250.00
    
 
26
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO BOCINA 6/1/40030UD1,05031,500.00
    
 
27
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS 500/18UD1,30010,400.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
14/04/2020 09:44 (UTC -4 horas)
Detalle
06/04/2020 10:54 (UTC -4 horas)
Detalle