Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 111,680.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AEISS-UC-CD-2020-0008   Título: Requisicion suministros plan de prevencion COVID-19 Sede central AEISS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de Insumos para aplicar el Paln de Prevencion contra el COVID-19 en la sede central AEISS.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/03/2020 11:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/03/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 111,680.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 53,180.60  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 39,000.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.03 19,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2020 2020.053 1 114,480.00  DOP Vencido Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/03/2020 13:18:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLAN DE PROMOCION ANTE COVID-19.pdf Otro Descargar Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRA 2020-025.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.771924 17/03/2020 13:38 140,939.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/03/2020 13:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Servicios Para Clínicas y Hospitales (SECLIHOCA), SRL 140,939.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,680.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 dispensador de Jabon 400 ml blanco/nego/gris 6 UD 1,050 6,300.00           2 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 Gel Desinfectante para manos 60 GAL 650 39,000.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon antibacterial para manos, alcohol ethilico o isopropilico o propilico 30 GAL 650 19,500.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Spray 12.5 oz (354 gr) 60 UD 475.51 28,530.60         5 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador de sanitizador Gel, 400 ml; blanco/negro/gris 7 UD 1,050 7,350.00         6 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador de Servilletas de manos; blanco/negro/gris. 5 UD 2,200 11,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.771924 Informe final de la selección DO1.AWD.771924 17/03/2020 13:38 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.189645 La lista de oferentes del proceso AEISS-UC-CD-2020-0008 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura 17/03/2020 13:18 (UTC -4 horas) Detalle