Información del procedimiento

El proceso fue revocado por la Unidad de Compras Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (Inactiva) en 27/04/2020 12:23:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Comentario de la Unidad de Compras: Dando Cumplimiento al Decreto Presidencial 134-20 de fecha 19 de marzo del 2020, en donde se establece, en su artículo 4, el Estado de Emergencia Nacional con un plazo vigente de 25 días; En seguimiento a las directrices de la OMS-Organización Mundial de la Salud y la OPS-Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la práctica internacional para prevenir la aglomeración de personas que puedan propagar aún más el COVID-19.

Información Información Información general Precio estimado total: 382,998 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AEISS-DAF-CM-2020-0002   Título: Compra Articulos Promocionales Caminata Contra el Abuso Infantil 2020   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso cancelado Descripción: Compra de t-Shirt, gorras bordadas y bultos/bolsas de tela serigrafiados a color para ser utilizados en la Caminata Contra el Abuso Infantil 2020.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/02/2020 15:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2020 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/03/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2020 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 382,998.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.3.01 382,998.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2020 2020.050 1 386,000.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/03/2020 10:21:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/03/2020 10:03:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 03/03/2020 15:11:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 04/03/2020 01:11:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 05/03/2020 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 05/03/2020 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de compras 2020-017.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Prendas de Vestir -         Subtotal 382,998.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras p/niños bordadas a color. 250 UD 230 57,500.00         3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras p/adultos bordados a color. 400 UD 230 92,000.00           4 53101702 - Sweaters para (...)53101702 - Sweaters para hombre 2.3.2.3.01 T-shirt dry- fit p/niños serigrafiadas a color. 250 UD 200 50,000.00           5 53101702 - Sweaters para (...)53101702 - Sweaters para hombre 2.3.2.3.01 T-shirt dry- fit p/adultos serigrafiadas a color. 500 UD 325 162,500.00           53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 Bultos / bolsas de tela serigrafiados a color (p/entrega de insumos) 100 UD 209.98 20,998.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Notificación DO1.REQ.803836 Cancelación del proceso AEISS-DAF-CM-2020-0002 27/04/2020 12:24 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.187407 La lista de oferentes del proceso AEISS-DAF-CM-2020-0002 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura 09/03/2020 10:21 (UTC -4 horas) Detalle