Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 55,675 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0019   Título: Adquisición de Kits de Admision   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Kits de Admision para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.455 de fecha 07/02/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 07/02/2020 14:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2020 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2020 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 07/02/2020 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 07/02/2020 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2020 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2020 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 07/02/2020 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2020 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2020 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 55,675.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 55,675.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2020 2.3.9.1.01 1 55,675.00  DOP Vencido certificacion.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/02/2020 14:44:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/02/2020 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud comimport.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.752230 11/02/2020 11:51 65,696.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/02/2020 11:51 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comimport Dominicana, SRL 65,696.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 55,675.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142406 - Sets o kits de(...)42142406 - Sets o kits de succión para uso médico 2.3.9.3.01 SET ADM 9/PZ:PTO-BNDJ-RÑR-JRR-VSO-PSTA-CPLO-JBN-TALL 85 UD 290 24,650.00         2 42142406 - Sets o kits de(...)42142406 - Sets o kits de succión para uso médico 2.3.9.3.01 SET ADM 10/PZ:PTO-BNDJ-RÑR-JRR-VSO-PSTA-CPLO-JBN-TALL 85 UD 365 31,025.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.752230 Informe final de la selección DO1.AWD.752230 11/02/2020 11:51 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.181077 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0019 publicada por Hospital Central de las FFAA 07/02/2020 14:44 (UTC -4 horas) Detalle