Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 99,220 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DIGECOOM-UC-CD-2019-0110   Título: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato av. mexico, oficinas gubernamentales,, bloque a, 1er nivel REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/12/2019 16:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/12/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/12/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/12/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/12/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/12/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/12/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 99,220.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 26,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 73,220.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 EG1577467108695W17Z 1 96,826.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/12/2019 16:41:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/12/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.732772 27/12/2019 16:47 96,826.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/12/2019 16:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora de Oficina Ducol, SRL 96,826.01 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 99,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL BOND20 8 ½ X 11 100 UD 260 26,000.00           2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 ½ X 11 9 CAJ 3,700 33,300.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 ½ X 14 9 CAJ 3,800 34,200.00         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 POSTT TIPO FLECHA PARA FIRMA 22 PAQ 260 5,720.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.732772 Informe final de la selección DO1.AWD.732772 27/12/2019 16:47 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.175362 La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-UC-CD-2019-0110 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral 27/12/2019 16:41 (UTC -4 horas) Detalle