Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 34,226.27 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0328   Título: REEMPLAZO DEL EMPAPELADO DE LAS PAREDES DE LA OFICINA DEL ANTEDESPACHO. PASILLO DEL DESPACHOY EL BAÑO DEL DESPACHO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: REEMPLAZO DEL EMPAPELADO DE LAS PAREDES DE LA OFICINA DEL ANTEDESPACHO. PASILLO DEL DESPACHOY EL BAÑO DEL DESPACHO.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10/12/2019 12:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2019 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2019 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/12/2019 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10/12/2019 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2019 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2019 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 34,226.27 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 34,226.27  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 3430 3430 40,387.00  DOP Vencido PREVENTIVO 3430.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/12/2019 12:57:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE EMPAPELADO DE OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE EMPAPELADO DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.721926 10/12/2019 12:59 40,387 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/12/2019 12:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferreteria Americana, SAS 40,387 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,226.27           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121150 - Papel de const(...)60121150 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ REF. 77879 5 UD 3,046.61 15,233.05           2 60121150 - Papel de const(...)60121150 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ REF. 56017 2 UD 3,046.61 6,093.22           3 60121150 - Papel de const(...)60121150 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 PEGAMENTO PARA PAPEL TAPIZ 2 UD 1,200 2,400.00           4 60121150 - Papel de const(...)60121150 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 INSTALACION DE PAPEL 7 UD 1,500 10,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.721926 Informe final de la selección DO1.AWD.721926 10/12/2019 12:59 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.170789 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0328 publicada por Tesorería Nacional 10/12/2019 12:57 (UTC -4 horas) Detalle