Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 47,900.5 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento OMSA-UC-CD-2019-0083   Título: SERVICIO DE ALMUERZO PARA 75 PERSONAS A SER DISTRIBUIDA EN CURSO SOBRE REDES SOCIALES, RR.PP-264-2019   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE ALMUERZO PARA 75 PERSONAS A SER DISTRIBUIDA EN CURSO SOBRE REDES SOCIALES, RR.PP-264-2019   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/12/2019 14:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2019 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2019 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/12/2019 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/12/2019 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 47,900.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.8.6.01 47,900.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2019 2019.0211.01.0004.2736 2436 56,522.00  DOP Vencido APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/12/2019 14:37:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/12/2019 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar ESPECIFICACION DEL CURSO Y LISTA DE PARTICIPANTES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DEPARTAMENTAL.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.720157 06/12/2019 15:42 56,522.59 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/12/2019 15:42 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Productos Don Reyes, SRL 56,522.59 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,900.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 ALMUERZO PARA 75 PERSONAS 75 UD 613.34 46,000.50         2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 FALDO DE AGUA 4 UD 200 800.00         3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 NEVERITA CON HIELO 1 UD 500 500.00         4 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 SERVICIO DE DESECHABLES 1 UD 600 600.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.720157 Informe final de la selección DO1.AWD.720157 06/12/2019 15:42 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.170067 La lista de oferentes del proceso OMSA-UC-CD-2019-0083 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 06/12/2019 14:37 (UTC -4 horas) Detalle