Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 134,379.63 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DIGECOOM-UC-CD-2019-0077   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato AV. MEXICO, OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE A REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/11/2019 09:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/11/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2019 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/11/2019 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/11/2019 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/11/2019 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/11/2019 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2019 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 134,379.63 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.01 390.63  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 82,128.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 8,496.00  DOP ---- Ver 2.6.5.6.01 43,365.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 eg1574967395982f0zyu 1 134,380.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE LOS FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/11/2019 09:44:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/11/2019 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.716312 29/11/2019 09:47 134,379.63 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/11/2019 09:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora de Oficina Ducol, SRL 134,379.63 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 134,379.63           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112119 - Cambiador de b(...)27112119 - Cambiador de bombilla de luz 2.3.9.9.01 BOMBILLA GRANDE LED 1 UD 390.63 390.63           2 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DUPLO NO. 8 200 UD 21.24 4,248.00           3 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DUPLO NO.10 400 UD 29.5 11,800.00           4 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DUPLO NO.12 500 UD 47.2 23,600.00           5 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DUPLO NO.14 600 UD 70.8 42,480.00           6 39121715 - Tubos corrugad(...)39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior 2.3.9.9.04 CONDUFLEX (ROLLO 3/4) 4 UD 2,124 8,496.00           7 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS FLUORECENTES 8 UD 1,121 8,968.00           8 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS FLUORECENTES 11 UD 3,127 34,397.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.716312 Informe final de la selección DO1.AWD.716312 29/11/2019 09:47 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.167928 La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-UC-CD-2019-0077 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral 29/11/2019 09:44 (UTC -4 horas) Detalle