Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 8,850 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CERTV-UC-CD-2019-0351   Título: SERVICIO DE RELLENO DE TONER A LA FOTOCOPIADORA ARM 237 SHARP   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE RELLENO DE TONER A LA FOTOCOPIADORA ARM 237 SHARP   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/11/2019 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/11/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/11/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/11/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2019 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 8,850.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 8,850.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 01279 1 9,000.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE RELLENO DE TONER ARM 237 SHARP pdf.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/11/2019 08:49:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/11/2019 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICADO DE RELLENO DE TONER ARM 237 SHARP pdf.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar MINUTA DE RELLENO DE TONER ARM 237 SHARP pdf.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar MINUTA DE RELLENO DE TONER ARM 237 SHARP pdf.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar SOLICITUD DE COMPRA DE RELLENO DE TONER.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.714106 26/11/2019 09:36 8,850 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/11/2019 09:36 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Zira, SRL 8,850 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 SERVICIO DE RELLENO DE TONER A LA FOTOCOPIADORA ARM 237 SHARP 1 UD 8,850 8,850.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.714106 Informe final de la selección DO1.AWD.714106 26/11/2019 09:36 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.166689 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2019-0351 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 26/11/2019 08:49 (UTC -4 horas) Detalle