Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 600,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGCD-DAF-CM-2019-0031   Título: COMPRA TICKES PREPAGO COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA TICKES PREPAGO COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/11/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/11/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/11/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2019 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2019 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 22/11/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 600,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.1.01 526,000.00  DOP ---- Ver 2.3.7.1.02 74,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 EG153588467898dWzze 1 600,000.00  DOP Vencido APROPIACION COMBUSTIBLE0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/11/2019 11:23:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud compra de combustible0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA COMBUSTIBLE0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.714234 26/11/2019 14:11 600,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/11/2019 14:11 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Estación de Servicio H.E Nuevo Milenio, SRL 600,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 600,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKES PREPAGO GASOLINA PRIMIUNM 526 UD 1,000 526,000.00         2 15101701 - Fuel oil de ca(...)15101701 - Fuel oil de calefacción # 2 2.3.7.1.02 TICKES PREPAGO DIESEL OPTIMO 74 UD 1,000 74,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.714234 Informe final de la selección DO1.AWD.714234 26/11/2019 14:11 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.166819 La lista de oferentes del proceso DGCD-DAF-CM-2019-0031 publicada por Comunidad Digna 26/11/2019 11:23 (UTC -4 horas) Detalle