Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 66,484.43 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGEACCC-UC-CD-2019-0013   Título: ADQUISICIÓN DE ARTICULO PARA LIMPIEZA E HIGIENE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE ARTICULO PARA LIMPIEZA E HIGIENE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 01/11/2019 12:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/11/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/11/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/11/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/11/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/11/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2019 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 66,484.43 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 62,967.61  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 1,932.24  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 1,584.58  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 2019.0211.01.0002 1466 78,451.63  DOP Vencido APROPIACION LIMPIEZA Y DESECHABLES (1).pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/11/2019 11:26:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/11/2019 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA 3-limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA 3-limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.703524 06/11/2019 12:00 78,451.63 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/11/2019 12:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL 78,451.63 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza -         Subtotal 66,484.43           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL 8 ONZA 72 UD 235.86 16,981.92           2 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CAJA DE AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ. 12/1 5 UD 950 4,750.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO 36 GAL 169.49 6,101.64           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CLORO 60 GAL 72.03 4,321.80           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 60 GAL 203.39 12,203.40           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERÁMICA 36 GAL 295 10,620.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ESCOBA 24 UD 119.41 2,865.84           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 SUAPER EN ALGODÓN NO.36 12 UD 161.02 1,932.24           9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/1 3 UD 826.27 2,478.81           10 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDE 36 UD 21.19 762.84           11 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 BRILLO GRUESO 24 UD 25.42 610.08           12 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 TOALLAS DE ALGODÓN 12 UD 156.78 1,881.36           13 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 CAJA DE BOLA AZUL 50/1 1 CAJ 974.5 974.50 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.703524 Informe final de la selección DO1.AWD.703524 06/11/2019 12:01 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.161351 La lista de oferentes del proceso DGEACCC-UC-CD-2019-0013 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica 06/11/2019 11:26 (UTC -4 horas) Detalle