Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 432,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0055   Título: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL INSTRUCTOR QUE IMPARTIRÁ EL CURSO DE "CAPACITACIÓN DE RESCATE EN SISTEMA DE CABLE AÉREO O TELEFÉRICO", AL PERSONAL DEL CESMET, OPRET Y EL COE, EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2019.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/10/2019 17:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/10/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/11/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/11/2019 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/11/2019 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/11/2019 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2019 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 432,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.4.1.01 398,000.00  DOP ---- Ver 2.2.6.3.01 34,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 EG15724534817607WNZd 9171 411,000.00  DOP Vencido 0020191030.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/11/2019 15:22:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 01/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 01/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/11/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.703555 06/11/2019 15:42 411,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/11/2019 15:42 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Viajes Monterrei, SRL 411,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 432,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREOS 4 UD 72,000 288,000.00           2 84131517 - Seguro de viaj(...)84131517 - Seguro de viaje 2.2.6.3.01 SEGUROS DE VIAJE 4 UD 8,500 34,000.00           3 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 OTROS IMPUESTOS 1 UD 110,000 110,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.703555 Informe final de la selección DO1.AWD.703555 06/11/2019 15:42 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.161545 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0055 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 06/11/2019 15:22 (UTC -4 horas) Detalle