Información del procedimiento
Información

Información

Información general
595,472.6 Pesos Dominicanos
 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0040 
Compra de Materiales de Limpieza, Desechables y Artículos Varios, correspondiente al tercer trimestre de año 2019  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
"Compra de Materiales de Limpieza, Desechables y Artículos Varios, correspondiente al tercer trimestre de año 2019 los cuales serán utilizados para las labores de aseo e higienización de esta Sede Central y la Compra de Insumos, para ser utilizados en la Dirección General y en Actividades de esta institución”.  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/10/2019 16:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2019 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2019 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2019 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
595,472.60 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.992,000.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0171,537.50  DOP----Ver
2.3.1.1.0160,145.10  DOP----Ver
2.6.1.4.012,596.00  DOP----Ver
2.3.9.9.041,534.00  DOP----Ver
2.3.7.2.051,000.00  DOP----Ver
2.3.7.2.0328,320.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01343,262.00  DOP----Ver
2.3.9.5.0180,476.00  DOP----Ver
2.3.9.9.012,832.00  DOP----Ver
2.6.4.1.011,770.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2016CF-1761600,000.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
31/10/2019 13:49:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
23/10/2019 09:35:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
24/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
24/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
24/10/2019 12:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CF-176.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
CONVOCATORIA DAF-CM-0040.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor 
   DO1.AWD.70072231/10/2019 15:09572,889.64 Pesos Dominicanos 
    Acta de Adjudicación31/10/2019 15:09Descargar
 
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
Lote de la seleccionado
    Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL41,565.86 Pesos Dominicanos
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LOTE II
    Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL531,323.78 Pesos Dominicanos
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LOTE I
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Lista de artículos-
    
Subtotal
558,991.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol Isopropílico 70% 20UD1002,000.00
    
 
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador / Dispensador 24UD3548,496.00
    
 
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador Manual15UD94.41,416.00
    
 
4
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar Blanca 125/1 6UD3,94423,664.00
    
 
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos Grises40UD17.7708.00
    
 
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos Verde/Esponja30UD17.7531.00
    
 
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Cepillo de Lavar Inodoros5UD112.1560.50
    
 
8
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Cloro45GAL129.85,841.00
    
 
9
52141515 - Compactadores (...)
2.6.1.4.01Cubetas con Pico 3LTS.10UD106.21,062.00
    
 
10
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01Desinfectante45GAL259.611,682.00
    
 
11
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en spray3UD3541,062.00
    
 
12
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en polvo 30lb1UD708708.00
    
 
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas10UD153.41,534.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Negras 28x35x 100/130UD35410,620.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Negras55 100/130UD41312,390.00
    
 
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de Gomas Grueso M15UD70.81,062.00
    
 
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida para voladores 5UD2001,000.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Espray 6/1 400 ML15CAJ1,88828,320.00
    
 
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla blanca3PAQ1,2983,894.00
    
 
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01lavaplatos20GAL1773,540.00
    
 
21
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia cerámica5GAL3541,770.00
    
 
22
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia cristal2GAL354708.00
    
 
23
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia en Espuma4UD3541,416.00
    
 
24
46182001 - Máscaras o acc(...)
2.3.9.9.04Mascarillas desechables 50/14CAJ118472.00
    
 
25
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Papel Aluminio4UD118472.00
    
 
26
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higuienico 4/17PAQ9446,608.00
    
 
27
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higuienico jumbo 6/170UD2,124148,680.00
    
 
28
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Papel PVC para Alimentos5UD3541,770.00
    
 
29
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla 6/1/58070CAJ2,124148,680.00
    
 
30
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla Cocina 20/12CAJ1,7703,540.00
    
 
31
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos higiénicos clear Pequeños 50/120PAQ53.11,062.00
    
 
32
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos higiénicos Grande clear 25/135PAQ212.47,434.00
    
 
33
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paño microfibra15PAQ106.21,593.00
    
 
34
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de Basura5UD118590.00
    
 
35
47121612 - Barredoras par(...)
2.6.1.4.01Suape #3610UD153.41,534.00
    
 
36
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas blancas P/Dirección50PAQ23611,800.00
    
 
37
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas Estampadas 24/18CAJ2,71421,712.00
    
 
38
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Tabletas para inodoros5UD118590.00
    
 
39
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 3 Oz 100/1 (Cajas 24/1) 12CAJ3,54042,480.00
    
 
40
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos Cónicos 25/200/1 10CAJ2,95029,500.00
    
 
41
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.01Velones aromáticos6UD4722,832.00
    
 
42
47131813 - Limpiador de p(...)
2.3.9.1.01Wipes Limpia Pantallas 2PAQ9441,888.00
    
43
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01Zafacones pequeños5UD3541,770.00
 1.2  
 Lote 2LOTE II-
    
Subtotal
36,481.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Botellas de Agua de 16 Oz 16/1 45PAQ24010,800.00
    
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Botellas de Agua de 16 Oz 20/1 30PAQ2006,000.00
    
 
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01Té frio de limón botellas de 400 ml2PAQ625.41,250.80
    
 
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01Te frio de melocotón botellas de 400 ml2PAQ625.41,250.80
    
 
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té de manzanilla 20/1 (sobre)15CAJ218.33,274.50
    
 
6
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar parda 15LB29435.00
    
 
7
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Chocolate 10/1 5CAJ110.2551.00
    
 
8
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche entera 250 ml 27/1 1PAQ900900.00
    
 
9
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche sin lactosa 1 litro 12/1 (2%) 6PAQ9005,400.00
    
 
10
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar de dieta 100/113CAJ2953,835.00
    
 
11
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café descafeinado 10 Onz. 12CAJ2322,784.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
31/10/2019 15:09 (UTC -4 horas)
Detalle
31/10/2019 13:49 (UTC -4 horas)
Detalle
23/10/2019 12:58 (UTC -4 horas)
Detalle