Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	60,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	IDAC-UC-CD-2019-0198
Título:	MATERIAL GASTABLE(MANTENIMIENTO)
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	MATERIAL GASTABLE (MANTENIMIENTO) SOLICITADOS POR EL SR. EUGENIO NERIS MORA. ENC. DE LA SECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE RADIO ACC-AB . OFICIO-DINA-987-SCR-033-2019
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	11/10/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/10/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/10/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11/10/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/10/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/10/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/10/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/10/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

60,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.1.06	39,330.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.99	17,100.00 DOP	----	Ver
2.3.9.8.01	3,570.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2016	425-2019	1	60,000.00 DOP	Vencido	cert.pres.425.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

18/10/2019 10:31:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	11/10/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
DINA-987.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
cert.pres.425.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.694011

18/10/2019 10:41

50,881.6 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

18/10/2019 10:41

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Ailyn Solution, SRL

50,881.6 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
60,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15121511 - Pastas de ensa(...)

2.3.7.1.06

PASTA TÉRMICA PARA INTEGRADO

1,670

10,020.00

23171525 - Aditivos solda(...)

2.3.7.2.99

FLUX LIQUIDO PARA SOLDAR CON ESTAÑO

2,850

17,100.00