Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 550,565.36 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INVI-DAF-CM-2019-0028   Título: Compra de Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/10/2019 15:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/10/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/10/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 550,565.36 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 550,565.36  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 CF-175-19 0 550,565.36  DOP Vencido CF-175-2019.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/11/2019 09:28:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 10/10/2019 14:46:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 11/10/2019 14:12:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 11/10/2019 14:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo INVI-DAF-CM-2019-0028 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar S-001_CM-00028_Compra de Suministro de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.704506 13/08/2020 13:05 405,759.52 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/08/2020 13:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Gasper Servicios Múltiples, SRL 405,759.52 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 550,565.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Compra de Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles. Ver Ficha Técnica Adjunta 1 UD 550,565.36 550,565.36 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.704506 Informe final de la selección DO1.AWD.704506 13/08/2020 13:05 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.161684 La lista de oferentes del proceso INVI-DAF-CM-2019-0028 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 07/11/2019 09:28 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.157665 Reporte de Lugar Ocupado y Solicitud de Muestra 21/10/2019 10:19 (UTC -4 horas) Detalle