Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 200,358.96 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAABO-DAF-CM-2019-0021   Título: Compra de Materiales Para el Desvió Linea Ø3 en la C/ Duarte Margen Sur Aut. Las Americas, del Gaseoducto   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de Materiales Para el Desvió Linea Ø3 en la C/ Duarte Margen Sur Aut. Las Américas, del Gaseoducto.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/10/2019 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/10/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/10/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/10/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/10/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/10/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 08/10/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 200,358.96 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.5.01 200,358.96  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 0117 1 250,000.00  DOP Vencido existencia de fondo.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/10/2019 11:07:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/10/2019 12:16:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 07/10/2019 23:33:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 08/10/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Riquisicion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Autorizacion.pdf Otro Descargar existencia de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.690018 10/10/2019 11:39 214,189.77 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/10/2019 11:39 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           AMT Soluciones Logísticas SRL 214,189.77 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,358.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO Ø4" PVC SCH40 39 UD 1,830.5 71,389.50         31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO Ø3" PVC SCH40 73 UD 1,216.02 88,769.46         31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO Ø2" PVC SCH40 67 UD 600 40,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.690018 Informe final de la selección DO1.AWD.690018 10/10/2019 11:39 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.155410 La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CM-2019-0021 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica 10/10/2019 11:07 (UTC -4 horas) Detalle