Información del procedimiento
Información

Información

Información general
504,300 Pesos Dominicanos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0239 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
11/09/2019 11:35:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2019 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
504,300.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0197,500.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01163,000.00  DOP----Ver
2.3.9.9.01181,800.00  DOP----Ver
2.3.5.5.015,000.00  DOP----Ver
2.3.7.2.0322,000.00  DOP----Ver
2.6.4.1.0130,000.00  DOP----Ver
2.3.9.9.045,000.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2016 2.3.9.1.011504,300.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/09/2019 16:17:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
11/09/2019 16:33:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
11/09/2019 16:39:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
12/09/2019 11:25:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
12/09/2019 12:17:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
12/09/2019 16:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
12/09/2019 16:12:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Sí
13/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Sí
13/09/2019 10:46:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Sí
13/09/2019 11:25:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Sí
13/09/2019 11:26:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Escaneo0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
cert 0239.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Escaneo0002.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.68294601/10/2019 10:44286,035.54 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación01/10/2019 10:45Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    E & C Multiservices, EIRL138,460.02 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Office Target, SRL44,999.3 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Suministros Guipak, SRL85,551.18 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Gasper Servicios Múltiples, SRL17,025.04 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
504,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR100UD15015,000.00
    
 
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01FALDO DE SERVILLETAS100PAQ1,590159,000.00
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas para limpiar100UD505,000.00
    
4
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01Vasos no.520CAJ3,09061,800.00
    
5
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01vasos no.1020CAJ3,10062,000.00
    
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01vasos no.720CAJ2,90058,000.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente suelto (ace )50CAJ85042,500.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Funda para basura 18"x 12"1,000UD55,000.00
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedras de olor para perfumar100UD757,500.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS100GAL25025,000.00
    
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON PARA MANOS 100UD959,500.00
    
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabon para lavaplatos (bola)100CAJ252,500.00
    
13
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01Zafacon para oficinas100UD30030,000.00
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla100UD404,000.00
    
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon liquido100GAL12512,500.00
    
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes plasticos100UD505,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
01/10/2019 10:45 (UTC -4 horas)
Detalle
27/09/2019 16:17 (UTC -4 horas)
Detalle