Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 426,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ITSC-DAF-CM-2019-0072   Título: Adquisición de Materiales Gastable de Oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales Gastable de Oficina   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 31/07/2019 13:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 02/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/08/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 07/08/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2019 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1564513078723TKaeo   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de fono .pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 426,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 15,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 19,500.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 86,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 20,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 5,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 39,500.00  DOP Configurar 2.3.3.1.01 236,500.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 5,000.00  DOP Configurar Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/08/2019 14:17:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/07/2019 16:08:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 31/07/2019 16:23:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 01/08/2019 08:32:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 01/08/2019 10:15:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 01/08/2019 10:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 01/08/2019 11:20:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 01/08/2019 15:48:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 01/08/2019 20:30:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 02/08/2019 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 02/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Sí 02/08/2019 11:47:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Sí 02/08/2019 12:08:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Sí 02/08/2019 12:21:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Sí 02/08/2019 12:34:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Sí 02/08/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 16 Sí 02/08/2019 12:44:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 17 Sí 02/08/2019 12:53:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto Adm.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar Especificaciones .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.666607 26/08/2019 10:57 496,928.82 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/09/2019 04:07 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Gasper Servicios Múltiples, SRL 16,579 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Progastable, SRL 42,244 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           F & G Office Solution, SRL 94,609 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Offitek, SRL 329,867.82 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Soludiver, Soluciones Diversas, SRL 13,629 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 426,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56101716 - Gavetas organi(...)56101716 - Gavetas organizadoras para el escritorio 2.6.1.1.01 Bandeja de tres pisos metalica 50 UD 300 15,000.00         2 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.01 Cinta adhesiva 500 UD 25 12,500.00         3 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.01 Cinta adhesiva 2" 200 UD 20 4,000.00           4 60121531 - Borradores de (...)60121531 - Borradores de lápices color rosados 2.3.9.9.01 Corrector liquido tipo lápiz 100 UD 30 3,000.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 81/2x11 100/1 50 CAJ 225 11,250.00           6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 81/2x14 100/1 50 CAJ 225 11,250.00           7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder satinado 81/2x11 25/1 20 CAJ 225 4,500.00           8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder satinado 81/2x14 25/1 20 CAJ 225 4,500.00         9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 50 UD 150 7,500.00           10 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 Grapas estándar 1,000 UD 20 20,000.00           11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros azul 12/1 200 CAJ 50 10,000.00           12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 lápiz 12/1 100 CAJ 50 5,000.00         13 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libretas rayadas grandes 200 UD 20 4,000.00         14 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libretas rayadas pequeñas 300 UD 20 6,000.00         15 32101602 - Memoria ram di(...)32101602 - Memoria ram dinámica (dram) 2.3.9.2.01 Memorias 16GB 50 UD 275 13,750.00         16 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond 81/2x14 10 CAJ 575 5,750.00         17 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond 81/2x17 10 CAJ 575 5,750.00         18 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel No.20 81/2x11 150 CAJ 1,500 225,000.00         20 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 Pilas AAA 100 UD 50 5,000.00         21 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Postin 2x3 200 UD 20 4,000.00         22 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Postin 3x3 200 UD 45 9,000.00         23 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Postin 3x5 300 UD 35 10,500.00           24 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Resaltadores de varios colores 100 UD 40 4,000.00         25 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 50 UD 25 1,250.00         26 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca puntas Electrico 20 UD 900 18,000.00         27 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Postin banderitas 200 UD 30 6,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Notificación DO1.MSG.140798 La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2019-0072 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 05/08/2019 14:17 (UTC -4 horas) Detalle