Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 268,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AEISS-DAF-CM-2019-0005   Título: Compra de insumos para caminata contra el abuso infantil 2019   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compras de t-shirt, gorras de color amarillo y pitos desechables color negro para ser utilizado en la caminata contra el abuso infantil 2019.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/03/2019 11:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/03/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2019 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/03/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.0058   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 268,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 260,500.00  DOP Configurar 2.6.2.4.01 7,500.00  DOP Configurar Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/03/2019 15:09:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/03/2019 11:55:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 20/03/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta inicio de procedimiento.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar PSI-2019-0009- Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.580838 26/03/2019 15:56 243,670 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/03/2019 15:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Industrial Dominicana, SRL 141,600 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Grooupch, SRL 102,070 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Insumos Caminata -         Subtotal 268,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53101702 - Sweaters para (...)53101702 - Sweaters para hombre 2.3.2.3.01 T-shirt dry-fit serigrafiadas color amarillo, para adultos. 400 UD 400 160,000.00           2 53101702 - Sweaters para (...)53101702 - Sweaters para hombre 2.3.2.3.01 T-shirt dry-fit serigrafiadas color amarillo, para niños. 100 UD 200 20,000.00           3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras bordadas color amarillo, para adultos. 250 UD 230 57,500.00           4 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras bordadas color amarillo, para niños. 100 UD 230 23,000.00           5 60141024 - Sonajeros 2.6.2.4.01 Pitos desechables color negro. 250 UD 30 7,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.580838 Informe final de la selección DO1.AWD.580838 26/03/2019 15:56 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.111039 La lista de oferentes del proceso AEISS-DAF-CM-2019-0005 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura 26/03/2019 15:09 (UTC -4 horas) Detalle