Información del procedimiento
Información

Información

Información general
48,910 Pesos Dominicanos
 
CONIAF-UC-CD-2019-0009 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
15/02/2019 09:40:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
ZZE0a 
APROPIACION MATERIAL GASTABLE.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
48,910.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.2.0121,780.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.2.0121,130.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.1.1.016,000.00  DOPConfigurar
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
15/02/2019 11:46:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
15/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
APROPIACION MATERIAL GASTABLE.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SOLICITUD 013-2019 PROCESO MATERIAL GASTABLE.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLES (OF.) FEB. 2019.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.55912015/02/2019 11:5744,964.9 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación15/02/2019 11:57Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    RAMON EMILIO BAUTISTA BOCIO44,964.9 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE OFICINA-
    
Subtotal
48,910.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01PAPEL 8.5 X 11 BLANCO40RESMA2108,400.00
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO HP 954 NEGRO2UD2,0004,000.00
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS HP 954 AZUL2UD1,5003,000.00
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS HP 954 AMARILLO3UD1,5004,500.00
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS HP 954 MAGENTA2UD1,5003,000.00
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS AZULES25DOC902,250.00
    
7
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.2.01LIBRETA 5 X 8 DE RAYAS30DOC35010,500.00
    
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE 2 PULGADA 3 OLLOS6UD2201,320.00
    
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA 4 PULGADAS 3 OLLOS6UD5103,060.00
    
 
10
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01SOBRE MANILA 9 X 12300UD51,500.00
    
11
44121708 - Marcadores
2.6.1.1.01MARCADORES NEGRO1CAJ225225.00
    
12
44121615 - Grapadoras
2.6.1.1.01GRAPADORA2UD425850.00
    
13
44122005 - Cubiertas para(...)
2.6.1.1.01PORTADA PARA ENCUADERNAR4PAQ4001,600.00
    
14
44121605 - Dispensadores (...)
2.6.1.1.01CINTA DOS CARAS1UD220220.00
    
15
44121605 - Dispensadores (...)
2.6.1.1.01DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA1UD105105.00
    
16
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.6.1.1.01TONER HP 20351UD1,5001,500.00
    
17
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01RESMA DE CARTULINA EN HILO BLANCA4RESMA7202,880.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
15/02/2019 11:57 (UTC -4 horas)
Detalle
15/02/2019 11:46 (UTC -4 horas)
Detalle