Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 915,350 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COE-DAF-CM-2019-0002   Título: ADQUISICION DE TEXTILERIA, PRENDAS DE VESTIR y BANDERINES TRIANGULARES COLOR AZUL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE TEXTILERIA, PRENDAS DE VESTIR y BANDERINES TRIANGULARES COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA 2019   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/01/2019 15:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/01/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/01/2019 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2019 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2019 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA VIRGEN ALTAGRACIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 915,350.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 367,500.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 318,750.00  DOP Configurar 2.6.1.2.01 229,100.00  DOP Configurar Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/01/2019 18:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/01/2019 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 22/01/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 22/01/2019 18:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo APROPIACION PRESUPUESTARIA VIRGEN ALTAGRACIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA TEXTILERIA y PRENDAS VESTOR NO 001.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD COMPRAS O CONTRATANTE VIRGEN.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.546220 23/01/2019 14:57 859,506.1 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/01/2019 14:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           B.R.A.D. Comercial, SRL 859,506.1 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 915,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73141601 - Servicios de e(...)73141601 - Servicios de elaboración de hilo 2.2.8.7.06 BANDERINES TRIANGULARES COLOR AZUL 1,500 UD 245 367,500.00         2 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.6.1.2.01 COLCHONES 36X72X4 TIPO MILITAR CON RAYA 316 UD 725 229,100.00         3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS SERIGRAFIADAS CON LOGO DEL COE COLOR AZUL 750 UD 180 135,000.00         4 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 CAMISETAS (T-SHIRT) PARA HOMBRES COLOR AZUL 750 UD 245 183,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.546220 Informe final de la selección DO1.AWD.546220 23/01/2019 14:57 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.99274 La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2019-0002 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 22/01/2019 18:10 (UTC -4 horas) Detalle