Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 48,820 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CONIAF-UC-CD-2018-0070   Título: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (HOJAS, CARTUCHOS, LAPICEROS, ETC.) DE USO DE LA INSTITUCIÓN.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (HOJAS, CARTUCHOS, LAPICEROS, ETC.) DE USO DE LA INSTITUCIÓN.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 07/08/2018 10:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2018 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2018 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 07/08/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 07/08/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2018 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2018 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2018 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración MF8I0   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION MATERIAL.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 48,820.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 4,200.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 42,100.00  DOP Configurar 2.3.3.1.01 1,000.00  DOP Configurar 2.6.1.9.01 900.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 180.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 440.00  DOP Configurar Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2018 11:09:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/08/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo APROPIACION MATERIAL.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD MATERIAL GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL DE OFICINA -         Subtotal 48,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 20 UD 210 4,200.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHOS HP 954 NEGRO 6 UD 1,900 11,400.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954 AZUL 6 UD 1,400 8,400.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954 AMARILLO 6 UD 1,400 8,400.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954 ROSADO 6 UD 1,400 8,400.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS 10 DOC 85 850.00         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 10 DOC 85 850.00         8 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.3.1.01 SOBRE MANILA 10 X 13 200 500UD 5 1,000.00         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 HOYO DE 2 PULGADAS 6 UD 250 1,500.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 HOYO DE 2 PULGADAS 6 UD 250 1,500.00           11 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.6.1.9.01 CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR BRHOTHER 3 UD 300 900.00           12 44102903 - Limpiadoras de(...)44102903 - Limpiadoras de cinta 2.3.9.2.01 CINTA CORRECTORA DE MAQUINA DE ESCRIBIR 2 CAJ 250 500.00           13 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR 6 UD 50 300.00           14 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.01 CINTA DE EMPAQUE 2 UD 90 180.00         15 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 PILA DOBLE AA 8 UD 55 440.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.MSG.68251 La lista de oferentes del proceso CONIAF-UC-CD-2018-0070 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 07/08/2018 11:09 (UTC -4 horas) Detalle