Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 466,435 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARS SENASA-DAF-CM-2017-0068   Título: IMPRESIÓN DE MATERIALES KIT DE BIENVENIDA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (BROCHURE, SOBRES Y BANNER)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: IMPRESIÓN DE MATERIALES KIT DE BIENVENIDA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (BROCHURE, SOBRES Y BANNER) EXCLUSIVO PARA MIPYMES   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/09/2017 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/09/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/09/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/09/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/10/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Documento de Justificación: Certificacion de fondos.pdf    Valor total del presupuesto 466,435.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.1.01 305,400.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 145,500.00  DOP Configurar 2.2.2.1.01 15,535.00  DOP Configurar Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/12/2017 11:46:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/09/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 29/09/2017 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 29/09/2017 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Especificaciones Técnicas.pdf Descargar Formulario de aceptacion de pautas Eticas para la compras.pdf Descargar Artes.zip Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.334021 07/12/2017 12:18 567,326.3 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/12/2017 12:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Victor Fast Print, SRL 145,730 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Impresora Kelvis, SRL 296,180 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Editora Cipriano, SRL 125,416.3 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 466,435.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.3.1.01 Sobres con ventana Grande 42,000 UD 3.9 163,800.00   Mis observaciones:Se requiere muestra física, ver especificaciones tecnicas en documentos del procedimiento.               2 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.3.1.01 Sobres con ventana tipo carta 40,000 UD 3.54 141,600.00   Mis observaciones:Se requiere muestra física, ver especificaciones tecnicas en documentos del procedimiento.               3 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Brochures 41,000 UD 2.5 102,500.00   Mis observaciones:Se requiere muestra física, ver especificaciones tecnicas en documentos del procedimiento.               4 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Volantes 6,500 UD 2.39 15,535.00   Mis observaciones:Se requiere muestra física, ver especificaciones tecnicas en documentos del procedimiento.               5 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Banner 8 UD 3,500 28,000.00   Mis observaciones:Se requiere muestra física, ver especificaciones tecnicas en documentos del procedimiento.               5 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Brochures 6,000 UD 2.5 15,000.00   Mis observaciones:Se requiere muestra física, ver especificaciones tecnicas en documentos del procedimiento.     Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.334021 Informe final de la selección DO1.AWD.334021 07/12/2017 12:18 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.23827 La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2017-0068 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA) 07/12/2017 11:46 (UTC -4 horas) Detalle