Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	226,580 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CESP-DAF-CD-2026-0094
Título:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS GASTABLES DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS GASTABLES DE LIMPIEZA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:45:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 día para terminar (07/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

226,580.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

241,200.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	130,660.00 DOP	145,280.00 DOP	Ver
2.3.3.2.01	87,700.00 DOP	87,700.00 DOP	Ver
2.3.7.2.99	4,420.00 DOP	4,420.00 DOP	Ver
2.3.6.3.04	3,800.00 DOP	3,800.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17885545776681tm14	1	241,200.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud de compras (2).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
1. Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Ficha tecnica (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
226,580.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO (CAJA 4/1)

GAL

800

32,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MACIER DIF. AROMAS GL (CAJA 4/1)

GAL

1,350

27,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA

GAL

370

7,400.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE LAVAPLATOS

GAL

320

9,600.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESEGRASANTE AB

GAL

690

6,900.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS

GAL

300

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LB SUAVE

GAL

2,380

4,760.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PARA DISPENSADOR FARDO

1,720

17,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR

1,150

34,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1

1,200

36,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO

265

2,650.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON SU PALO

260

2,600.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE

210

2,100.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL DE 8.3 Oz

380

7,600.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO DE METAL

1,240.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

1,800.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GALON DE ALCOHOL

1,105

4,420.00

27111502 - Navajas de afe(...)

2.3.6.3.04

PAQUETE DE NAVAJA 100/1

950

3,800.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO

175

1,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES

430

860.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ROLLO DE LANILLAS

2,000.00

53131608 - Jabones - BIEN(...)

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO P/MANOS

360

14,400.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Notificación	DO1.REQ.2181457	Publicación modificación	04/09/2026 16:48 (UTC -4 horas)	Detalle