Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	268,093.47 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DIGEV-DAF-CD-2026-0048
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE EVENTOS INFANTILES.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE EVENTOS INFANTILES.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

268,093.47 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

268,093.47 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.2.1.01

19,546.70 DOP

Ver

2.3.2.2.01

6,608.00 DOP

Ver

2.3.3.2.01

38,895.07 DOP

Ver

2.3.5.5.01

43,611.80 DOP

Ver

2.3.6.3.06

15,222.00 DOP

Ver

2.3.7.2.06

2,619.60 DOP

Ver

2.3.7.2.99

17,045.10 DOP

Ver

2.3.9.2.01

3,547.45 DOP

Ver

2.3.9.4.01

107,156.35 DOP

Ver

2.3.9.5.01

1,309.80 DOP

Ver

2.3.9.9.05

2,619.60 DOP

Ver

2.3.9.3.01

9,912.00 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1788545218125PuhJk	1	268,093.47 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE APROBACION DE LAS BASES DE LA CONTRATACIO´N DIGEV.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
BASES DE LA CONTRATACIÓN CDU-2026 .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
DAF DAR INICIO AL PROCESO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
SNCC F033 Oferta Economica (2).docx	Otro	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
268,093.47

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11151608 - Hebra de nylon(...)

2.3.2.1.01

ROLLOS DE HILO NAILON

130.98

1,964.70

11162124 - Tela de fieltr(...)

2.3.2.1.01

YARDAS DE FILTRO SUAVE (DIFERENTES COLORES)

224.2

13,452.00

11151502 - Fibras de nylo(...)

2.3.2.1.01

LIBRAS DE PELO DE ANGEL

413

4,130.00

52131501 - Cortinas - BIE(...)

2.3.2.2.01

YARDAS DE ORGANZA (DIFERENTES COLORES)

165.2

6,608.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

CARTULINA LISA

200

45.41

9,082.00

14121503 - Cartón - BIEN (...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE CAJITAS DE CARTON BLANCO

531

5,310.00

14121503 - Cartón - BIEN (...)

2.3.3.2.01

PLANCHAS DE CARTON

531.59

5,315.90

14121503 - Cartón - BIEN (...)

2.3.3.2.01

PLANCHAS DE CARTON BOARD

660.8

6,608.00

14121503 - Cartón - BIEN (...)

2.3.3.2.01

CAJAS DE ALMACENAMIENTO PEQUEÑAS

392.94

1,571.76

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE OPALINAS

1,829

7,316.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE CATONITI

472.59

1,890.36

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE CRESPE GRUESA

120.07

1,801.05

13102009 - Etileno vinil (...)

2.3.5.5.01

PLANCHAS DE FOAMI METALICO (ROJO, VERDE, DORADO, PLATEADO)

360.2

5,403.00

13102009 - Etileno vinil (...)

2.3.5.5.01

PLANCHAS DE FOAMI DE BRILLO 53X90 (TODOS LOS COLORES)

185.56

14,844.80

13102009 - Etileno vinil (...)

2.3.5.5.01

PLANCHAS DE FOAMI LISO 53 X 90 (TODOS LOS COLORES)

259.6

23,364.00

60124403 - Alambre de alu(...)

2.3.6.3.06

PAQUETES DE ALAMBRE DE FLORES

507.4

15,222.00

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2.3.7.2.06

PINTURAS ACRILICAS (BLANCO, ROSADO, LILA, ROJO, AXUL, AMARILLO, NEGRO)

261.96

2,619.60

12352310 - Siliconas - BI(...)

2.3.7.2.99

FUNDAS DE VELAS DE SILICON GRUESO

1,038.4

3,115.20

12352310 - Siliconas - BI(...)

2.3.7.2.99

FUNDAS DE VELAS DE SILICON FINAS

1,038.4

6,230.40

31201610 - Pegamentos - B(...)

2.3.7.2.99

PEGAMENTOS LIQUIDOS UHU

513.3

7,699.50

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2.3.9.2.01

CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES

163.73

818.65

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

ROLLO TAPE DOBLE CARA

272.88

2,728.80

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2.3.9.3.01

CUBETAS DE METAL O PLASTICAS

330.4

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